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柞水县行政审批局2020年部门决算

来源:柞水县行政审批局 柞水县行政审批局 访问量: 发布日期:2021-10-15 19:42

 

 

 

 

柞水县行政审批局2020年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已审签

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一)主要职责

柞水县行政审批服务局是县政府工作部门,为正科级。行政编制6名,领导职数1正2副。下属单位县政务服务中心,事业性质,正科级规格,财政全额拨款,设领导职数1正1副,编制9名。县审批局主要负责全县推进政府职能转变和“放管服”改革工作的指导、协调和督促检查,负责已划转行政许可事项的审批服务和政务服务管理工作。

(二)内设机构

内设办公室、审批一股、审批二股3个机构。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包
括本级及所属1个下级单位

序号

单位名称

1

柞水县行政审批服务局

2

柞水县政务服务中心

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制15人,其中行政编制6人、事业编制9人;实有人员14人,其中行政6人、事业8人,单位管理的离退休人员0人。

第二部分  2020 年度部门决算表

(2020年度部门决算表公开内容详见附件)

    第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入215.73万元,本年支出216.75万元,年末结转和结余1.73万元,支出总体较上年度增加134.27万元,增长162.79%。主要原因:我单位为2019年度新成立单位,2020年各项工作步入正轨,人员增加、办公经费增加,审批业务活动费用剧增。

2.本年度收入构成情况。2020年度收入合计215.73万元,其中财政拨款215.73万元,占总收入的100%,事业收入0万元,其他收入0万元。

3.      本年度支出构成情况。2020本年支出合计216.75,其中:基本支出208.75万元,项目支出8万元。

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度收入215.73万元,本年支出216.75万元,年末结转和结余1.73万元,支出总体较上年度增加134.27万元,增长162.79%。主要原因:我单位为2019年度新成立单位,2020年各项工作步入正轨,人员、办公经费增加,审批业务活动费用剧增。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出216.75万元,按支出功能科目分,包括科目编码2010301行政运行122.26万元,主要支出工资福利110.22万元、办公费2.13万元、差旅费4.49万元、公务接待费0.29万元、工会经费1.53万元、其他交通费用3.6万元;科目编码2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出70.49万元,主要支出为工资福利19.27万元、办公经费8.52万元、印刷费12.34万元、邮电费0.57万元、其他交通费9.26万元、其他商品和服务支出12.54万元、办公设备购置8万元;科目编码2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.57万元,主要支出单位干部缴纳养老保险单位部分;科目编码2089901其他社会保障和就业支出0.69万元,主要支出临聘人员缴纳养老保险单位部分;科目编码2101101行政单位医疗支出1.93万元,主要用于公务员缴纳医疗保险单位部分;科目编码2101102行政单位医疗支出2.47万元,主要用于事业单位干部缴纳医疗保险单位部分;科目编码2210201住房公积金支出5.34万元,主要用于机关事业单位缴纳住房公积金单位部分。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出208.75万元,其中:人员经费153.49万元,公用经费55.26万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.29万元,其中:因公出国(境)费用0 万元,公务接待费 0.29万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2020年度公务接待费主要用于市级来柞调研营商环境的公务接待及其他县局来柞考察交流学习公务接待费用。2020年年初“三公“经费预算为0.29万元,本年严格控制“三公”经费支出,支出和年初预算持平。

(1)因公出国(境)支出情况

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年购置车辆0台,支出0万元。

(3)公务接待费支出情况

2020年公务接待3批次,25人次,支出0.29万元, 2020年度公务接待费主要用于市级来柞调研营商环境的公务接待及其他县局来柞考察交流学习公务接待费用。2020年年初“三公“经费预算为0.29万元,本年严格控制“三公”经费支出,支出和年初预算一致。

2.       培训费支出情况。培训费支出0万元,年初预算和支出一致。

3.       会议费支出情况。会议费支出0万元,年初预算和支出一致。

四、2020年度部门预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020年项目支出开展绩效自评,其中,一般公共预算资金项目1个,涉及资金8万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

办公设备购置项目绩效自评综述:项目全年预算数8万元,执行数8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:购买2个防盗门、55个档案柜,并对对档案室进行了修缮,完成了档案室建设,确保了档案资料安全,方便了群众办事和工作人员办公

县级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称

办公设备购置

县级主管部门

 

实施单位

审批局

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

 

 

 

其中:省级财政资金

 

 

 

     市县财政资金

8

8

100%

其他资金

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

建立档案室

完成了档案室建设


 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

全年服务人数

 

≧2000

≧2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

各项工作任务完成率

 

≧95%

≧99%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

预算控制金额(万元)

 

8

8

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

经济效益
 指标

 

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

 

社会效益
 指标

群众收益人数

 

≧2000

≧2500

 

 

 

 

 

 

生态效益
 指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

积极开展审批业务,提高群众办事满意度

 

≧95%

≧99%

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

 

≧95%

≧99%

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

说明

 

 

 

 

 

 

 

注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

 

(三)部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分92分。部门整体支出全年预算数215.73万元,执行数215.73万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:2020年,县审批局坚持以习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导,以推进相对集中行政许可权改革和优化营商环境为目标,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务新发展格局,积极发挥“放管服”改革作用,服务保障疫情防控和经济社会发展,为推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能审批发挥了积极作用。柞水县在全市率先对外开展集中审批工作,审批工作人员良好的办公素养和服务态度受到企业群众一致好评,社会公众和服务对象对县审批局行政工作满意率达99%以上。发现的问题及原因:1、专业财务人员不足。目前单位财务人员都是兼任,在预算编制、财务管理等方面工作水平不高,影响财务工作开展。2、公共经费保障过低。县审批局公用经费保障按照人均0.5万元预算,满足不了行政审批工作需要。下一步改进措施:1、加强财务专业人员配备。出台明确规定,要求各单位配备专业、独立的财务人员,提高财务管理工作水平。2、提高公用经费保障标准。县审批局已承接发改局、市监局等9个部门159项行政许可事项,审批业务种类多、专业性强,需要多方学习和培训,大部分事项还需要进行现场勘查,建议提高人员经费标准。

部门整体支出绩效自评表

 

(2020年度)

填报单位:自评得分92份

(一)简要概述部门职能与职责。

一)负责全县行政审批和政务服务管理工作。负责拟订全县行政审批和政务服务管理办法并组织实施等。(二)负责全县行政审批制度改革工作。全面清理行政审批事项,全部取消非行政许可审批事项,最大程度减少对生产经营活动的许可等。(三)负责全县政府权力清单管理工作。负责将政府职能、法律依据、实施主体、职责权限、管理流程、监督方式等事项以权力清单的形式向社会公开,逐一厘清与行政权力相对应的责任事项、责任主体、责任方式等。(四)负责全县行政审批和政务服务信息系统建设工作。负责拟订全县行政审批、政务服务信息系统建设规划并组织实施;负责12345”便民服务热线的运行和管理工作等;(五)负责全县政务服务中心管理工作。(六)承办县委、县政府交办的其他事项

(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

2020年本年财政拨款收入215.73万元,上年结转结余2.75万元。2020年总支出216.75万元,其中,行政运行122.26万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出70.49万元,社会保障和就业支出支出14.26万元,卫生健康支出4.4万元,住房保障支出5.34万元。

(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

1、脱贫攻坚战;2、行政审批制度改革;3、推进政府职能转变和“放管服”改革;4、全面推进相对集中行政许可权改革;5、政务服务中心管理工作。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行(25分)

预算完成率(10分)

10

预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。
 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。
 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。

预算完成率=100%的,得10分。
 预算完成率≥95%的,得9分。
 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。
 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。
 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。
 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。
 预算完成率〈70%”的,得0分。

 

100%

95%

8

 

 

预算调整率(5分)

5

预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。
 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%,得5分。
 预算调整绝对值〉5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

 

≤5%

38.5%

2

 

 

投入

预算执行(25分)

支出进度率(5分)

5

支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。
 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。

半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率〈40%,得0分。
 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率〈60%,得0分。

 

≥45% ≥75%

≥45% ≥75%

4

 

 

预算编制准确率(5分)

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%,得5分。
 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。
 预算编制准确率>40%,得0分。

 

≤20%

38.5%

3

 

 

过程

预算管理(15分)

“三公经费”控制率(5分)

5

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。

 

≤100%

1.56%

5

 

 

资产管理规范性(5分)

5

部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。

 

全部符合

全部符合

5

 

 

预算管理(15分)

资金使用合规性(5分)

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;
 3、重大项目开支经过评估论证;
 4、符合部门预算批复的用途;
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分,有1项不符扣2分。

 

全部符合

全部符合

5

 

 

效果

履职尽责(60分)

项目产出(40分)

40

 

1、若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;
 2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。

 

 

 

40

 

 

项目效益(20分)

20

 

 

 

 

20

 

 

备注:
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。




















 

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出55.26万元,主要用于维持机关日常运转所必需的公用支出。本年度支出较上年增加55.46%。由于我单位刚步入正轨,人员经费、办公经费及业务活动费用都增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末,本部门所属单位共有车辆0辆;50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

第四部分专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5、放管服:就是简政放权、放管结合、优化服务的简称。“放”即简政放权,降低准入门槛。 “管”即创新监管,促进公平竞争。 “服”即高效服务,营造便利环境。

 

柞水县行政审批局2020年部门决算公开报表.xls

 

返回 民生工程 文稿编辑:鲁涛