柞水县委宣传部2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2020年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.制定全县宣传思想工作的任务和措施，并协调宣传思想战线各方面的力量，具体实施，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务。
2.指导全县各级党委宣传干部和宣传文化系统各单位工作。
3.引导社会舆论，把握正确导向，协调全县宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导。
4.指导全县的理论学习、理论宣传工作，抓好各级党委中心组的学习，配合组织部门、党校和干部学校培训各级干部。
5.宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物工作及其专业性团体工作。
6.组织部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策。
7.安排部署全县精神文明建设工作，抓好群众性精神文明创建活动。
8.负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作，统筹协调互联网上的新闻宣传工作。
（二）内设机构
宣传部内设6个行政股室：办公室、精神文明建设股、文化产业出版股、外宣办、网管办、学习办。全额财政拨款单位。
二、部门决算单位构成
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
序号 | 单位名称 |
1 | 宣传部部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制23人，其中行政编制7人、事业编制16人；实有人员23人，其中行政10人、事业13人。
第二部分 2020 年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.收入支出总体情况
（1）2020年度本年收入合计961.43万元，较上年增长517.19万元，主要原因是投入新时代文明实践中心试点建设、融媒体建设平台使用、新时代文明实践志愿者奖补费用、佬林终南山寨演绎文创基地建设补助等。
（2）2020年度本年支出合计982.33万元，比上年增长491.38万元，主要原因是主要原因是投入新时代文明实践中心试点建设、融媒体建设平台使用、新时代文明实践志愿者奖补费用、佬林终南山寨演绎文创基地建设补助等。
2.本年度收入构成情况。( 收入情况饼状图)
2020年度本年收入合计 961.63万元。其中：财政拨款 914.86万元，占总收入的95.13%；其他收入46.77万元，占总收入的4.87%，主要是省市县给予单位的宣传补助经费。
(收入情况饼状图)
3. 本年度支出构成情况。
2020年支出合计982.33万元，其中 : 基本支出290.60万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 29%；项目支出691.73万元，主要原因是投入新时代文明实践中心试点建设、融媒体建设平台使用、新时代文明实践志愿者奖补费用、佬林终南山寨演绎文创基地建设补助等。(支出情况饼状图)
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 本年度财政拨款收入支出总体情况
2020年度收入合计914.86万元，较上年增长747.79万元，支出合计933.72万元，较上年增长472.7万元，主要原因是新时代文明实践中心试点建设、融媒体建设平台使用、新时代文明实践志愿者奖补费用、佬林终南山寨演绎文创基地建设补助等预算增加。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出933.72万元，按支出功能科目分，包括（2013301）行政运行217.65万元，（2013399）其他宣传事务支出435.88万元，（20508）进修及培训0.51万元，（2070199）其他文化和旅游支出100万元，（2079999）其他文化旅游体育与传媒支出130.50万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出21.43万元，（2089901）其他社会保障和就业支出1.38万元，（2101101）行政单位医疗8.66万元，（2210201）住房公积金 17.19万元。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出282.09万元，其中：人员经费246.14万元，公用经费35.95万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算数1.2万元，支出0.31万元。
（1）因公出国(境)支出情况
2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元，本单位无因公出国。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元，当年预算数0万元，本单位无公务用车购置与运行维护费用支出。
（3）公务接待费支出情况
2020年公务接待9批次,40人次,实际支出0.31万元，公务接待费较上年减少0.82万元,减少原因严格遵守八项规定，控制公务接待标准。
2、培训费支出情况
2020年培训费支出0.51万元，比上年减少1.15万元，减少的主要原因是本年单位没有安排大型的培训项目。
3、会议费支出情况
2020年会议支出 0万元，与上年持平，当年预算数0万元，减少的主要原因是本年单位没有安排大型的会议。
四、2020年度部门绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.本部门在市级部门决算中反映柞水县新时代文明实践中心试点建设和各大报刊媒体宣传经费等2个项目绩效自评结果。
（1）柞水县新时代文明实践中心试点建设项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县1个县级新时代文明实践中心、9个镇办新时代文明实践所和82个新时代文明实践站均成立文明实践组织机构已经建成并投入使用，组织带动全县各级领导干部常态化开展志愿者服务活动，注册志愿者6774人，志愿者组织入驻135个，完成志愿服务项目465，服务时长53460小时,“1+1乡村院落汇”被评为商洛市2020年度优秀改革创新项目，被列入全省十大实践创新品牌，省委宣传部《每日要情》刊发推广；“当好秦岭生态卫士·环保志愿行”志愿服务品牌被评为“陕西省学雷锋志愿服务典型项目”。
（2）各大报刊媒体宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。柞水县委宣传部制作的融媒体产品，浏览量300万以上作品1件，超100万作品2件，超50万作品6件，超10万作品36件。在省台播发电视新闻43条，陕西日报发稿24条，央级媒体发稿11条。创作的广播消息《柞水县把小木耳办成大产业》获省级新闻一等奖。播发《陕西省明确回复出省政策》2天浏览量达280W、《受降雨影响S307省道杨斜处发生滑坡》1天浏览量达111W。抖音平台30W＋浏览量作品8条，10W＋浏览量作品30余条。柞水县委宣传部被评为2020年全省基层理论宣讲先进集体，获陕西日报社2019年度新闻报道先进单位、2020年度《陕西日报》发行工作先进单位，《陕西柞水》在“我爱我的祖国”微视频摄影作品大奖赛中荣获三等奖。
2.发现的问题及原因。业务人员对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，绩效评估工作开展难。
3.下一步改进措施。加强对业务人员的培训指导，细化绩效评价管理制度和流程的落实措施，促进绩效管理工作效能提升。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 柞水县新时代文明实践中心试点建设和各大报刊媒体宣传经费 | |||||||||||||||||
县级主管部门 | 中共县委宣传部 | 实施单位 | 中共县委宣传部 | |||||||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||||||
年度资金总额： | 300 | 300 | 100% | |||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 300 | 300 | 100% | |||||||||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 县级新时代文明实践中心试点建设 | 180万元 | 100% | 100% |
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各大媒体报刊宣传经费 | 120万元 | 100% | 100% |
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质量指标 | 节约、环保、高质量完成新时代文明实践中心建设 |
| ≧100% | 100% |
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组建志愿者服务队 |
| ≧100% | 100% |
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宣传党的政策和柞水形象 |
| ≧98% | 98% |
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时效指标 | 2020年12月以前 |
| 100% | 100% |
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成本指标 | 控制在预算范围内 |
| 100% | 100% |
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| 经济效益 | 宣传特色文化旅游项目，助力乡村振兴多产融合 |
| ≧96% | ≧96% |
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| 社会效益 | 文明实践中心服务群众能力进一步增强，文明单位创建及常态化、动态化管理，巩固文明城市创建成果 |
| ≧98% | 98% |
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通过中心建设，打造建设5大平台，更好满足群众精神文化需求 |
| ≧98% | 99% |
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生态效益 | 宣传农村新业态，精品民宿、特色美食及休闲康养产业集群 |
| ≧96% | ≧98% |
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可持续影响指标
| 推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心 |
| ≧98% | 97% |
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推动惠民文化文艺创作供给，形成常态化惠民工程 |
| ≧98% | 98% |
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宣传新时代新思想，打造特色精品外宣品牌，展现柞水好形象，扩大美誉度和知名度 |
| ≧98% | 100% |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对外宣传满意度 |
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≧98% | 99% | |||||||||||||||||
98% | 99% |
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志愿者服务满意度 | ≧97% | 100% |
| ≧97% | 100% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
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部门整体支出绩效自评表 |
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（2020年度） | ||||||||||||||||||
填报单位：县委宣传部 自评得分：95 | ||||||||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 1.制定全县宣传思想工作的任务和措施，并协调宣传思想战线各方面的力量，具体实施，为经济建设中心服务，为改革、发展和稳定的大局服务。 2.指导全县各级党委宣传干部和宣传文化系统各单位工作。 3.引导社会舆论，把握正确导向，协调全县宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实施领导。 4.指导全县的理论学习、理论宣传工作，抓好各级党委中心组的学习，配合组织部门、党校和干部学校培训各级干部。 5.宏观管理精神产品的生产，指导、协调全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物工作及其专业性团体工作。 6.组织部署全局性的思想政治工作任务，开展调查研究，掌握思想动态，提出改进和加强思想政治工作的对策。 7.安排部署全县精神文明建设工作，抓好群众性精神文明创建活动。 8.负责全县对外宣传工作，组织对外宣传重大活动，协调并会同有关部门做好来访记者的接待管理工作，统筹协调互联网上的新闻宣传工作。 | |||||||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2020年度支出982.33万元，其中基本支出290.6万元，占总支出的29.5%，项目支出691.73万元，占总支出的70.5%。 | |||||||||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 1.抓好意识形态工作，强化各级党委（党组）主体责任。 4.加强阵地管理，落实两个所有要求，有效引导舆论，营造网络环境。
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | （982.33/267.54）*100% | 预算完成率达到百分之百 | 367% | 9 | 新时代文明实践中心试点建设、融媒体建设平台使用、新时代文明实践志愿者奖补费用、佬林终南山寨演绎文创基地建设补助等预算增加。
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | （982.33-267.54）/267.54 | 预算调整数不超过预期 | 714% | 0 | 新时代文明实践中心试点建设、融媒体建设平台使用、新时代文明实践志愿者奖补费用、佬林终南山寨演绎文创基地建设补助等支出增加。
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 | 半年支出进度=360.5/（27.3+267.54+420.4）*100%=50.4% 前三季度支出进度=470.6/（27.3+267.54+277.32）*100%=82.24% | 按时间节点及时完成支出进度 | 半年进度50.4%；前三季度82.24% | 5 |
| 基本都能按时限和要求支付 | |||||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 46.77/0*100%-100% | 预算编制准确率应无差异 | 上级补助资金 | 5 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | （0.31/1.2）*100% | 严控“三公经费”支出，持续降低支出比例 | 25.8% | 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 购置办公设备 | 资产管理规范，符合基本要求 | 新时代文明实践中心新增资产按预算执行，资产处置按程序审批 | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 财政部门反馈 | 预算资金管理符合财务制度规定，保持规范运行 | 资金使用全部合规 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； | 95% | 96% | 40 |
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项目效益（20分） | 20 | 提高政策知晓率，增加县域知名度、美誉度 | 100% | 20 |
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备注： | ||||||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年本单位运行经费支出226.09万元。用于维持单位日常运转所必需的公用支出，比上年增加190.69万元，主要原因是新时代文明实践中心、新时代文明实践志愿者运行费用。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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