柞水县民政局2021年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）负责城乡低保申请审核报批和日常管理工作。（二）负责城乡困难户临时救助以及外来流浪乞讨人员的救济、遣送。（三）指导农村五保供养和敬老院建设工作。（四）负责全县慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及活动的管理；（五）负责全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施；协调推进农村留守老年人关爱服务工作。（六）负责社会团体、民办非企业的登记管理和执法监督工作。（七）负责婚姻登记、残疾人社会福利、生活无着流浪乞讨人员救助及儿童福利、收养登记、救助保护机构建设和管理。（八）推行殡葬改革、指导殡葬事业单位日常管理。（九）负责制定社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位、福利企业的生产和管理，监督社会福利生产扶持保护政策的落实及社会福利有奖募捐工作。（十）负责基层政权和基层民主政治建设；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督以及指导城市社区居委会建设和管理工作。（十一）负责城镇社区专职人员的招聘、培训、考评、管理及劳动合同的签订和废止、工资报酬及“五险一金”的统筹发放工作。（十二）负责辖区地名管理工作，承办辖区地名命名、更名、街道和生活区门（楼）牌编码、设置和管理以及收集整理，更新地名资料工作。柞水县民政局机关现内设党政办公室、事财股、社会事务和基层政权股、社会组织和区划地名股、社会救助和养老服务股五个行政股室；四个一类公益事业单位：包括柞水县社会救助中心，柞水县殡葬殡仪管理所，柞水县救助服务站，柞水县中心敬老院。全额财政拨款单位。

二、2021年年度部门工作任务

一是加快发展社会福利事业；二是不断规范社会救助工作；三是切实加强基层民主政治建设；四是积极推进社会组织管理体制改革；五是持续加强社会行政事务管理；六是着力提升民政工作能力。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制28人，其中行政编制7人、事业编制21人；实有人员28人，其中行政12人、事业16人。

（附图表）

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021年本部门预算收入349.42万元，其中一般公共预算拨款收入349.42万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加4.36万元：主要原因是编制增加和人员变动导致。

2021年本部门预算支出349.42万元，其中一般公共预算拨款支出349.42万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2021年本部门预算收入较上年减少4.36万元：主要原因是工资调整和人员变动导致。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入349.42万元，其中一般公共预算拨款收入349.42万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加4.36万元，主要原因是工资调整和人员变动导致；2021年本部门财政拨款支出349.42万元，其中一般公共预算拨款支出349.42万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加4.36万元，主要原因是工资调整和人员变动导致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出349.42万元，较上年增加4.36万元，主要原因是工资调整和人员变动导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出349.42万元，其中：

（1）行政运行（2080201）223.89万元，较上年增加67.83万元，变动原因是工资调整和人员变动导致；培训支出（2050803）0.2万元；机关事业养老保险（2080505）支出32.28万元，社会组织管理（2080206）6万元，其他社会保障和就业支出（2089999）1.68万元，行政单位医疗（2101101）支出12.02万元，事业单位医疗（2101102）支出6.89万元；住房和保障支出（2210201）23.76万元；殡葬（2081104）41.5万元；社会福利事业单位（2081005）1.2万元。（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门一般公共预算支出349.42万元，其中：

工资福利支出（301）316.22万元，较上年增加1.79万元，原因是工资调整导致工资增加；

商品和服务支出（302）23.47万元，较上年减少1.79万元，原因是人员编制增加，导致运行经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.73万元，较上年增加1.74万元，原因是奖励金标准提高。

   其他支出（399）6万元。

（附图表）

（2）2021年本部门一般公共预算支出349.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）251.06万元，较上年增加63.37万元，原因是工资调整和人员变动引起的；

机关商品和服务支出（502）18.29万元，较上年减少10.35万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助（506）37.3万元，

其他支出6万元。

（附图表）

四、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

五、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况。

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增；公务接待费3万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年保持不变；公务用车购置费0万元，较上年无增减。会议费 0.8万元，较上年增加0.2万元，原因是民政工作业务细化，会议增多。培训费0.2万元，较上年减少0.2万元，原因是我单位培训多采用制作网上教学视频以及操作说明，导致培训费减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况。

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款349.42万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门2021年机关运行经费预算安排14万元，较上年增加2.11万元，主要原因是编制增加以及人员变动引起的。

十一1、老年协会专项经费5.5万元，用于开展老年人活动。

2、慈善协会专项经费6万元，用于慈善事业专项经费。

十二、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

柞水县民政局预算公开表3.29日.xls