柞水县林业局2019年部门决算| 柞水县人民政府

柞水县林业局2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2019年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院和各级党委政府关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；研究提出全县林业发展战略、规划，并组织实施；

2.负责组织实施《森林法》及《陕西省〈森林法〉实施条例》等国家有关林业的法律、法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作，开展普法宣传教育；

3.审核、指导全县林业系统的基本建设，管理、监督全县各项林业资金；负责全县林业基金的筹集、管理和使用；指导和监督全县林业系统的财务工作；负责林业专业技术职称管理工作；

4.负责全县植树造林、封山育林，组织实施天然林保护工程、退耕还林（草）工程、防护林体系建设工程等国家生态建设重点工程，组织指导全县义务植树，承办县绿化委员会的工作，依法实施对林木种子的管理，指导本县林木种子苗木基地建设；

5.负责全县森林资源（含防护林、用材林、经济林、薪炭林、其它特种用途林）的管理，组织全县森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；监督林木、竹林的凭证采伐与运输，组织、指导林地、林权管理并对依法应由县政府、市政府、省政府、国务院批准的林地征用、占用进行审核；

6.组织实施陆生野生动物植物资源、自然保护区的建设管理、合理开发利用；指导全县森林有害生物的防治、检疫；

7.组织协调、指导监督全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；指导全县森林公安工作和公安队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件；

8.研究提出全县林业发展的经济调节意见；监管全县国有林业资产；

9.指导各类商品材（包括用材林、经济林C薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育；

10.负责全县林业科技、培训工作，负责全县林业队伍建设；

11.对全县木竹加工、林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理；

12.负责林业宣传工作，指导全县林业系统精神文明建设，负责全县国有林场（苗圃）及基层林业工作机构的建设和管理；

13.承担县政府交办的其它事项。

柞水县林业局属财政全额拨款行政单位，内设综合办公室（含财务室、收发室、司机办公室）、营林股、人事股、林政股、林改办、防火办、群教办、监察室；下属单位14个，其中：参照公务员管理事业单位2个（柞水县天保中心、柞水县退耕办），一类公益事业单位12个（柞水县林业站、柞水县动保站、柞水县森防站、柞水县森林防火中心、柞水县乾佑国营林场、柞水县凤凰国有林场、柞水县石镇木材检查站、柞水县九间房木材检查站、柞水县万青木材检查站、柞水县高桥木材检查站、柞水县营镇木材检查站、柞水县黄花岭木材检查站）。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

示例:纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包
括本级及所属14个下级单位

序号	单位名称
1	柞水县林业局（机关）
2	柞水县天保中心
3	柞水县退耕办
4	柞水县林业站
5	柞水县动保站
6	柞水县森防站
7	柞水县森林防火应急中心
8	柞水县乾佑国有林场
9	柞水县凤凰国有林场
10	柞水县石镇木材检查站
11	柞水县九间房木材检查站
12	柞水县万青木材检查站
13	柞水县高桥木材检查站
14	柞水县营镇木材检查站
15	柞水县黄花岭木材检查站

三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制183人,其中行政编制8人、事业编制175人;实有人员159人,其中行政28人、事业121人,单位管理的离退休人员18人。

第二部分 2019 年度部门决算表

（2019年度部门决算表公开内容详见附件）

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

（1）2019年度本年收入合计10381.57万元；较上年减少826.87万元，主要原因是林业行业项目减少后上级专款收入减少。

（2）2019年度本年支出合计10381.57万元，较上年减少826.87万元，主要原因同上。

2.本年度收入构成情况。

2019年收入合计10381.57万元。其中：财政拨款10381.57万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元，是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元,占总收入的0%。

3.本年度支出构成情况。

2019年支出合计10381.57万元。其中：基本支出5263.33万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的49.3%；项目支出5118.24万元，是为主要为天然林保护、退耕还林、森林培育、野生动植物保护、核桃产业、防灾减灾、长防林、林投公司资本金注入等项目，占总支出的50.7%。

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因

2019年财政拨款收入合计10381.57万元；较上年减少826.87万元，主要原因是林业行业项目减少后上级专款收入减少。

2019年财政拨款支出合计10381.57万元，较上年减少826.87万元，主要原因同上。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类
科目说明支出具体内容)

2019 年度一般公共预算财政拨款支出10381.57 万元，按支出功能科目分，包括节能环保支出4079.17万元（自然生态保护、社会保险补助、政策性社会性支出补助、退耕还林补助）；社会保障和就业支出215.18 万元；农林水支出 5756.8万元(主要用于行政运行、事业机构、森林培育、森林生态效益补偿、林业防灾减灾、动植物保护、以及其他林业项目支出等)；卫生健康支出62.2万元（主要是职工医疗保险缴费、离休人员医疗费）；科学技术支出99.22万元（主要是柞水县林特产品发展中心人员经费和综合公用经费支出）；资源勘探信息等支出169万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员
经费和公用经费分别进行说明)

2019年一般公共预算财政拨款基本支出共5263.33万元，其中：人员支出1490.31万元；公用经费支出463.14万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

“本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8.1489万元，较年初预算增加0.6589万元，其中：出国费 0万元，公车运行维护费4.5万元，接待费 3.64 万元（接待上级检查26次，203人）。2019年度“三公经费”支出比上年减少 3.6 万元，降低33%，其中：因公出国（境）费用0万元，降低 0%；公车运行费比上年减少2.7万元，降低37.5%；接待费比上年增加0.0589万元，增加 1.6%。2019年“三公经费”支出较年初预算增加0.6589万元，主要是因为上级检查较上年度稍有增加。

（1）因公出国(境)支出情况

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年购置车辆0台,支出4.5万元,公务用车运行维护费支出4.5万元,当年预算数3.6万元，增加支出原因是公务活动用车次数增加。

（3）公务接待费支出情况

2019年公务接待26批次,203人次,支出3.64万元,当年预算数3.59万元，较年初预算增加0.05万元，原因是检查人数和批次增加。

2. 培训费支出情况

培训费支出16.36万元，较年初预算增加16.36万元，主要原因是加大了对贫困人口培训力度。

3. 会议费支出情况

会议费支出9.63万元，较年初预算增加9.33万元，主要原因是上级主管部门对各种林业技术培训次数和人次的增加。

四、2019年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目9个,二级项目0个,共涉及资金5118.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。


县级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			自然生态保护
县级主管部门					实施单位	天保中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	815	815		100%
			其中:省级财政资金
			市县财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
年度总体目标	用于全县9个乡镇，共1060名生态护林员工资发放，协助天保中心对全县林木进行管护。				按时发放全县生态护林员工资，很好的完成了全县森林资源管护任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因进措施
	产出指标	数量指标	完成全县森林资源管护任务	100%完成	100%	100%
			完成1060名护林员工资发放	100%发放	100%	100%

		质量指标	按照工作安排及时巡护辖区	辖区巡护	100%	100%
			按时发放护林员工资	100%	100%	100%

		时效指标	2019年1月-12月底	2019年	100%	100%
		时效指标
		成本指标	严格按照工资标准发放工资	100%	100%	100%
		成本指标
		……
		经济效益指标	提高森林林木蓄积量	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	促进林区稳定无“五乱”情况发生	100%	100%	100%
		社会效益指标
		生态效益指标	确保森林安全，改善林分质量。	100%	100%	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进林分可持续发展，提高生态环境质量	100%	100%	100%
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	100%	100%
		服务对象满意度指标
		……
说明
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
县级预算（项目）绩效目标自评表（2019年度）
专项（项目）名称			天然林管护项目
县级主管部门			柞水县林业局		实施单位	天保中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	1032.98	1032.98		100%
			其中:省级财政资金
			市县财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
年度总体目标	充分利用现有的林木土地资源和林荫优势，在林冠下开展林、牧等多种项目的主体复合生产经营，从而使林、牧各业实现资源共享、优势互补、循环相生、协调发展。				已充分完成年初设定目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因进措施
	产出指标	数量指标	森林管护费用		100%	100%


		质量指标	工程区内309.78万亩天然林资源管护	达到“五无一满意”	100%	100%


		时效指标	2019年全年	1-12月	100%	100%
		时效指标
		成本指标	各项森林资源管护费支出	100%	100%	100%
		成本指标
		……
		经济效益指标	带动农户，促进贫困人员就业	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高森林质量	持续提高	100%	100%
		社会效益指标
		生态效益指标	保护森林健康成长，提高森林覆盖率，改善空气质量	持续改善	100%	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进林分可持续发展，提高生态环境质量	持续提供	100%	100%
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度	≥95%	100%	100%
		服务对象满意度指标
		……
说明
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			退耕还林工程支出
县级主管部门			柞水县林业局		实施单位	退耕办
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	600万元	600万元		100%
			其中:省级财政资金
			市县财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
年度总体目标	实施完成1.5万亩退耕地造林，贫困人口参与施工劳务，增加带动贫困人口增收。				任务完成率、面积核实率、面积合格率、资金兑付率均达到100%,带动建档立卡贫困户612户增收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因进措施
	产出指标	数量指标	退耕还林面积	1.5万亩	1.5万亩	100%


		质量指标	造林苗木成活率，保存率	≥85%以上	≥85%以上	≥85%以上
			造林质量合格率	≥100%	≥100%	≥100%
			年度投资计划完成率	100%	100%	100%
		时效指标	2019年全年	1-12月	100%	100%
		时效指标
		成本指标	退耕还林中央预算内补助标准	400元/亩	400元/亩	100%
		成本指标
		……
		经济效益指标	带动增加建档立卡贫困人口收入（总收入）	≥100万元	≥100万元	100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	带动建档立卡贫困户数	≥612户	≥612户	100%
		社会效益指标
		生态效益指标	项目区水土流失改善情况	项目区水土流失改善情况	有效改善	有效改善
		生态效益指标
		可持续影响指标	项目后期管护延续性	长期	长期	长期
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	100%	100%	100%
		服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	100%	100%	100%
		……
说明
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			2019年森林培育项目
县级主管部门			柞水县林业局			实施单位	柞水县林业局（国有林场）
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：		1817.23	1817.23		100%
			其中:省级财政资金
			市县财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	完成全县2019年植被恢复、绿化、森林抚育任务					全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值		未完成原因进措施
	产出指标	数量指标		森林抚育任务	100%	100%	100%
				植被恢复任务	100%	100%	100%
				2019年绿化任务	100%	100%	100%
		质量指标		造林苗木成活率、保存率	≥80%以上	90%	90%
				作业面积到位率	≥95%	98%	98%
				作业质量合格率	≥95%	98%	98%
		时效指标		2019年全年	1-12月	100%	100%

		成本指标		完成项目投资	100%	100%	100%

		……
		经济效益指标		吸纳贫困户劳动力参与工程建设等增加收入	>130万元	>130万元	100%
	效益指标
		社会效益指标		增加森林覆盖率、提高林分质量	持续提高	持续提高	100%

		生态效益指标		改善林分质量、提高绿化面积	持续改善	持续改善	100%

		可持续影响指标		林分郁闭度、森林覆盖率增长	持续增长	持续增长	100%

		……
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	100%	100%	100%

		……
说明
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			野生动物保护项目
县级主管部门			柞水县林业局			实施单位	柞水县动保站
项目资金（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	110.65		110.65		110.65
			其中:省级财政资金
			市县财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	野生动植物保护、管理、指导养殖户驯养和培育、法规宣传。					完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因进措施
	产出指标	数量指标	法规宣传每月4次		100%	100%	100%
			指导养殖户驯养每月1次		100%	100%	100%
			指导养殖户培育全年2次		100%	100%	100%
		质量指标	宣传次数达标		100%	100%	100%
			指导养殖户驯养次数达标		100%	100%	100%
			指导养殖户培育达标		100%	100%	100%
		时效指标	2019年全年		1-12月	100%	100%

		成本指标
			各类动植物保护支出			不超预算指标	100%
		……
		经济效益指标	保护动植物种群安全		100%	100%	100%
	效益指标
		社会效益指标	保护生态平衡发展		100%	100%	100%

		生态效益指标	确保野生动植物生物多样性		100%	100%	100%

		可持续影响指标	提高保护野生动植物力度		100%	100%	100%

		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	人工繁育野生动物养殖户满意度		≧95%	100%	100%

		……
说明
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			2018年核桃经济林产业项目
县级主管部门			柞水县林业局		实施单位	核桃产业办
项目资金（万元）			158	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	158	158		100%
			其中:省级财政资金
			市县财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
年度总体目标	核桃良种建园1475亩、核桃高接提纯600亩、核桃低产林改造6000亩。				完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因进措施
	产出指标	数量指标	核桃良种建园	1475亩	100%	100%
			核桃高接提纯	600亩	100%	100%
			核桃低产林改造	6000亩	100%	100%
		质量指标	良种建园成活率	85%以上	93%	93%
			核桃高接成活率	92%以上	94%	94%
			核桃低产林改造完成率	95%以上	100%	100%
		时效指标	2019年全年	1-12月	100%	100%
		时效指标
		成本指标	核桃经济林项目各项支出	158万元	100%	100%
		成本指标
		……
		经济效益指标	提高经济林收益	5万元以上	100%	100%
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	增加林农收入	5万元以上	100%	100%
		社会效益指标
		生态效益指标	提高经济林面积	1475亩	100%	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续增加农民收入	持续增加	100%	100%
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	100%	100%	100%
		服务对象满意度指标
		……
说明
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			2019年防灾减灾项目
县级主管部门			柞水县林业局			实施单位	县森防站、防火应急中心
项目资金（万元）			75.38	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	75.38		75.38		100%
			其中:省级财政资金
			市县财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	完成全县9个乡镇防虫普查、防火宣传					完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因进措施
	产出指标	数量指标	有害生物普查面积		3.9万亩	100%	100%
			防火宣传挂历		5万张	100%	100%

		质量指标	有害生物普查率达标		100%	100%	100%
			防火宣传知晓率达标		100%	100%	100%

		时效指标	有害生物普查			100%	100%
			防火宣传		当年10月至第二年5月底	100%	100%
		成本指标

		……
		经济效益指标	通过普查及时除治有害生物		100%	100%	100%
	效益指标		减少森林火灾发生		95%	100%	100%
		社会效益指标	保护林区群众生命财产安全		100%	100%	100%

		生态效益指标	保证森林资源安全		100%	100%	100%

		可持续影响指标	提高群众防灾意识		持续提高	100%	100%
			提高森林蓄积量		持续增加	100%	100%
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度		100%	100%	100%

		……
说明
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			2019年其他林业和草原支出项目
县级主管部门			柞水县林业局			实施单位	林业局、天保中心、退耕办
项目资金（万元）			340	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	340		340		100%
			其中:省级财政资金
			市县财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	完成杜鹃花节绿化补助、西川园区项目前期费用、人工造林、重点防护林。					完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因进措施
	产出指标	数量指标	杜鹃花节补助金额		50万元	100%	100%
			西川园区项目前期费用		50万元	100%	100%
			人工造林、重点防护林面积		1.92万亩	100%	100%
		质量指标	绿化造林成活率		≥85%以上	100%	100%
			人工造林成活率		≥85%以上	100%	100%

		时效指标	2019年全年		1-12月	100%	100%

		成本指标	杜鹃花节补助金支出		100%	100%	100%
			项目前期费、造林支出		100%	100%	100%
		……
		经济效益指标	带动增加建档立卡贫困人口收入		≥20万元	21万元	100%
	效益指标
		社会效益指标	提高林分质量		100%	100%	100%
			提高森林覆盖率		100%	100%	100%
		生态效益指标	项目实施区域地质灾害减少		持续减少	100%	100%
			项目实施区域水土流失减少		有效改善	100%	100%
		可持续影响指标	促进林分可持续发展，提高生态环境质量		持续提高	100%	100%

		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度		96%	100%	100%

		……
说明
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称			林投公司企业资本金注入项目
县级主管部门			柞水县林业局			实施单位	林投公司
项目资金（万元）			169	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	169		169		100%
			其中:省级财政资金
			市县财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	完成林投公司企业资本金注入					完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因进措施
	产出指标	数量指标	林投公司企业资本金注入金额	169		169	100%


		质量指标	按时完成企业资本金注入	169		100%	100%


		时效指标	2019年12月	12月份		100%	100%

		成本指标	林投公司企业资本金注入金额	169万元		100%	100%

		……
		经济效益指标	注入资本金金额	169万元		100%	100%
	效益指标
		社会效益指标	完成资本金注入	100%		100%	100%

		生态效益指标

		可持续影响指标

		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	注入企业满意度	100%		100%	100%

		……
说明
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：自评得分：90分

（一）简要概述部门职能与职责。

贯彻执行党中央、国务院和各级党委政府关于森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；负责组织实施《森林法》及《陕西省〈森林法〉实施条例》等国家有关林业的法律、法规，依法管理和利用森林资源和林业用地；

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

本年支出1490.31万元，工资福利支出1490.31万元，商品服务支出463.14万元，对个人和家庭的补助支出3309.87万元。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

计划实施退耕还林工程4.5万亩，实施天保工程造林0.8万亩，长防林工程造林0.6万亩，完成60万亩全民义务植树任务。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
目标值

实际
完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
预算完成率≥95%的，得9分。
预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
预算完成率〈70%”的，得0分。

10323.02/1945.36

5.3

预算调整率（5分）

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

集中支付

半年进度46%，前三季度进度78%。

预算编制准确率（5分）

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
预算编制准确率＞40%，得0分。

0/0×100%-100%

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

8.15/7.49

1.08

资产管理规范性（5分）

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
1、新增资产配置按预算执行。
2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3、重大项目开支经过评估论证；
4、符合部门预算批复的用途；
5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

项目效益（20分）

持续提升

100%

备注：
1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款支出574.68万元，比上年增加138.05万元，增长 31.6%。

（二）政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额共5118.24万元，其中政府采购货物类支出5万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出5113.24万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆6辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

林业局2019年部门决算公开报表1.xls

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柞水县林业局2019年部门决算