柞水县农业农村局2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2019年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.贯彻执行国家、省、市和县委、县政府有关农业和农村工作的方针、政策和法规。2.研究拟定全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划。3.指导全县农村社会化服务体系和乡镇集体经济组织、合作经济组织建设；4.研究拟定现代农业、生态农业、农业园区的发展方针和政策建议；5.指导农用地和农村可再生能源的开发利用管理以及农业生物种资源的保护、管理和科学利用；6.制定农业科研教育、技术推广和农业科技队伍建设发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；7.研究拟定畜牧产业发展规划和年度计划，负责全县畜牧渔业产业发展，引导产业结构和布局调整，发布畜牧产业经济信息；强化动物防疫、检疫体系建设。8.拟定农业产业、农产品技术标准并组织实施；9.指导直属事、企业单位工作；10.指导乡镇农技、畜牧兽医、农经、农机、农产品检测、水产等工作。
（二）内设机构
局机关现内设5个行政股室（行政办公室、综合规划股、农业生产股、农村发展股、法制改革股）；下属单位11个其中：参照公务员管理事业单位1个：柞水县农业机械化推广中心；一类公益事业单位10个：柞水减轻农民负担领导小组办公室、柞水县特色产业发展中心、柞水县农业技术推广中心、柞水县农村经营管理指导站、柞水县农民科技教育培训中心、柞水县农村能源与农业环境保护中心、柞水县农业行政综合执法大队、柞水县农产品质量安全检验检测站、柞水县畜牧兽医中心、柞水县水产工作站。
二、部门决算单位构成
示例:纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包
括本级及所属9个下级单位
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县农业农村局部门本级（机关） |
2 | 柞水县农业机械化推广中心 |
3 | 柞水减轻农民负担领导小组办公室 |
4 | 柞水县特色产业发展中心 |
5 | 柞水县农业技术推广中心 |
6 | 柞水县农村经营管理指导站 |
7 | 柞水县农民科技教育培训中心 |
8 | 柞水县农村能源与农业环境保护中心 |
9 | 柞水县农业行政综合执法大队 |
10 | 柞水县农产品质量安全检验检测站 |
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三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制94人,其中行政编制8人、事业编制86人;实有人员76人,其中行政22人、事业54人,单位管理的离退休人员21人。
第二部分 2019 年度部门决算表
（2019年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.2019年度财政拨款收入4247.88万元，其他收入50.07万元，收入共计4297.95万元，年初结转结余1639.65万元，共计5937.59万元。较上年增加876.67万元，主要是因省市下达农业专项项目资金增加。
2.本年度收入构成情况。2019年度财政拨款收入4247.88万元，其他收入50.07万元，收入共计4297.95万元。
3.本年度支出构成情况。2019年度总支出5921.98万，其中基本支出1022.57万元，项目支出4899.41万元。
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.2019年度财政拨款收入4247.88万元，其他收入50.07万元，收入共计4297.95万元，年初结转结余1639.65万元，共计5937.59万元。较上年增加876.67万元，主要是因省市下达农业专项项目资金增加。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5874.15万元，其中基本支出974.74万元，项目支出4899.41万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2019年度一般公共预算财政拨款基本支出974.74万元，其中人员经费724.31万元，工资福利支出706.48万元，对个人和家庭的补助支出17.82万元，公用经费及商品和服务支出250.43万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 6.97万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费5.67万元，公务用车购置及运行维护费1.3万元。2019年度“三公经费”支出比上年减少2.19万元，减少23.9%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0 万元，增长0%，；公务接待费5.67万元，增长21.2%，主要是省、市领导检查督查及外商前来考察调研工作增加；公车运行费支出1.3万元，减少3.4万元,减少72.3%，主要是下属单位柞水县农产品质量安全检验检测站与柞水县农业综合行政执法大队保留特种车辆2辆，严格管理车辆，压缩减少车辆运行维护支出费用。
（1）因公出国(境)支出情况
2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出1.3万元,当年预算数3万元，未超预算原因是压缩减少车辆运行维护支出费用。
（3）公务接待费支出情况
2019年公务接待批次,678人次,支出5.67万元,当年预算数3.1万元，超出预算2.57万元，原因是省、市领导检查督查、指导及外商前来考察调研工作增加。
2.培训费支出情况。培训费支出4万元，主要是专技人员培训、职业农民培训、脱贫产业技术培训、外出学习培训等。
3.会议费支出情况。会议费支出1.56万元，主要是产业脱贫会议与行业业务会议。
四、2019年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目10个,共涉及资金4899.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 | 其他农业支出项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县农业农村局 | 实施单位 | 柞水县农业农村局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 2741.72万 | 2741.72万 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 2741.72万 | 2741.72万 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
完成全县农业产业发展任务，支持产业发展，兑付产业扶持资金补贴 | 2018年全面完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成全县农业产业发展任务 | 80% | 100% |
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指标2：兑付各经营主体产业化补贴 | 100% | 100% |
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质量指标 | 指标1：全县产业发展覆盖率达到80%以上 | 100% | 100% |
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指标2：兑付经营主体产业化补贴 | 100% | 100% |
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时效指标 | 指标1：按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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成本指标 | 指标1：严格执行项目补贴规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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指标2:严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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…… |
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| 经济效益 | 指标1：支持补贴促进企业农业产业增收 | 增加收入 | 100% |
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效益指标 | 指标2：带动农户增收 | 增加收入 | 100% |
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社会效益 | 指标1：支持农业产业发展 | 提高 | 100% |
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指标2：带动农户发展农业产业 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 | 指标1：支持农业产业发展持续发挥作用 | 中长期 | 100% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:社会公众和企业满意度 | 100% | 100% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 | 农产品加工与促销项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县农业农村局 | 实施单位 | 柞水县农业农村局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 1320万 | 1320万 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 1320万 | 1320万 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
完成农产品加工促销任务，支持农产品包装发展，兑付扶持补贴 | 2018年全面完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成农产品加工提升1个 | 1个 | 100% |
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质量指标 | 指标1：支持农产品加工促销产业发展 | 100% | 100% |
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时效指标 | 指标1：按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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成本指标 | 指标1：严格执行项目补贴规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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…… |
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| 经济效益 | 指标1：支持补贴促进企业农产品加工生产线 | 增加收入 | 100% |
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效益指标 |
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社会效益 | 指标1：扶持农产品加工促销产业发展 | 提高 | 100% |
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生态效益 |
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可持续影响指标 | 指标1：扶持农产品加工促销发展持续作用 | 中长期 | 100% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:社会公众和企业满意度 | 100% | 100% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 | 农业组织化与产业化经营项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县农业农村局 | 实施单位 | 柞水县农业农村局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 32万 | 32万 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 32万 | 32万 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
完成全县农业组织化与产业化经营示范基地任务，支持产业发展，兑付产业化补贴 | 2018年度全面完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成农业组织化与产业化经营示范基地10个 | 10个 | 100% |
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指标2：兑付10个经营主体产业化补贴 | 100% | 100% |
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质量指标 | 指标1：支持农业组织化与产业化经营示范基地发展 | 100% | 100% |
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指标2：兑付经营主体产业化补贴 | 100% | 100% |
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时效指标 | 指标1：按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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成本指标 | 指标1：严格执行项目补贴规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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指标2:严格控制费用规模 | 不超过经费预算 |
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…… |
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| 经济效益 | 指标1：支持补贴促进企业农业产业增收 | 增加收入 | 100% |
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效益指标 | 指标2：带动农户增收 | 增加收入 | 100% |
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社会效益 | 指标1：支持农业组织化与产业化经营示范基地发展 | 提高 | 100% |
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指标2：带动农户发展农业产业 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 | 指标1：支持农业组织化与产业化经营示范基地发展持续发挥作用 | 中长期 | 100% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:社会公众和企业满意度 | 100% | 100% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 | 农业生产支持补贴项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县农业农村局 | 实施单位 | 柞水县农业农村局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 104万 | 104万 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 104万 | 104万 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
完成特色产业实验示范基地任务，支持产业发展，兑付产业补贴 | 2018年全面完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成特色产业实验示范基地1个 | 1个 | 100% |
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质量指标 | 指标1：支持特色产业发展 | 100% | 100% |
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时效指标 | 指标1：按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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成本指标 | 指标1：严格执行项目补贴规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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指标2:严格控制费用规模 |
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…… |
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效益指标 | 经济效益 | 指标1：支持补贴促进企业农业产业增收 | 增加收入 | 100% |
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社会效益 | 指标1：扶持特色产业稳步发展 | 提高 | 100% |
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生态效益 |
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可持续影响指标 | 指标1：扶持特色产业发展持续发挥作用 | 中长期 | 100% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:社会公众和企业满意度 | 100% | 100% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 | 农业行业业务管理项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县农业农村局 | 实施单位 | 柞水县农业农村局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 19.9万 | 19.9万 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 19.9万 | 19.9万 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
农业行业业务管理达到行业标准，完成业务工作任务 | 2018年度全面完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：农业行业业务管理培训2次 | 100% | 100% |
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指标2：业务达标考核1次 |
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质量指标 | 指标1：达到农业行业标准要求 | 业务标准 | 100% |
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指标2：农业行业业务管理培训符合要求 | 业务标准 | 100% |
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时效指标 | 指标1：按时完成工作任务 | 12月31日 | 100% |
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成本指标 | 指标1:严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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指标2：严格执行项目规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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…… |
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| 经济效益 |
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效益指标 |
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社会效益 | 指标1：掌握农业行业管理知识，服务农民 | 增加水平 | 100% |
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生态效益 |
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可持续影响指标 | 指标1： 农业行业业务管理持续发挥作用 | 长期 | 100% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众及其他部门满意度 | 满意 | 100% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 | 执法监管项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县农业农村局 | 实施单位 | 柞水县农业执法大队 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 0.5万 | 0.5万 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 0.5万 | 0.5万 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1.农业执法法律法规宣传2.农药门店监督检查3.执法体系建设 | 2018年度全面完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：农业执法法律法规宣传3次 | 100% | 100% |
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指标2：农药门店监督检查5次 | 100% | 100% |
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指标3：建立农业执法体系 | 100% | 100% |
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质量指标 | 指标1：农业执法法律法规宣传知晓率100% | 100% | 100% |
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指标2：全县农药门店监督检查15家 | 15家 | 100% |
| ||||
指标3：建立农业执法体系1个 | 1个 | 100% |
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时效指标 | 指标1：按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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成本指标 | 指标1:严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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指标2：严格执行项目规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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…… |
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效益指标 | 经济效益 | 指标1：打击假冒药品，减少经济损失 | 减少5%损害 | 100% |
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指标2：建立农业执法体系，保障农民增收 | 增加收入 | 100% |
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社会效益 | 指标1：农业执法法律法规宣传 | 100% | 100% |
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指标2：促进农民增收 | 提高 | 100% |
| ||||
生态效益 |
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可持续影响指标 | 指标1：农业执法法律法规宣传持续发挥作用 | 长期 | 100% |
| |||
指标2：农药门店监督检查发挥作用 | 长期 | 100% |
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…… | 指标3：建立农业执法体系发挥监督作用 | 长期 | 100% |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众及其他部门满意度 | 提高 | 100% |
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…… |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 | 病虫害控制项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县农业农村局 | 实施单位 | 柞水县农技推广中心 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 21万 | 21万 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 21万 | 21万 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1.病虫害防治宣传培训 2.病虫害控制防控防治治服务 | 2018年度全面完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：病虫害防治宣传培训5次 | 100% | 100% |
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指标2：全县病虫害控制防控防治服务 | 100% | 100% |
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质量指标 | 指标1:病虫害防治宣传培训知晓率80% | 100% | 100% |
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指标2：病虫害控制防控防治服务2000亩 | 1600亩 | 80% | 部分未发生虫害 | ||||
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时效指标 | 指标1：按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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成本指标 | 指标1:严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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指标2：严格执行项目规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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…… |
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效益指标 | 经济效益 | 指标1：促进粮食增收5%以上 | 增加5% | 100% |
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指标2：增加农民收入 | 持续增加 | 100% |
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社会效益 | 指标1：病虫害控制效益和增收水平 | 提高 | 100% |
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指标2：病虫害防控防治达到效果 | 提高防治效果 | 100% |
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生态效益 | 指标1：杀死病虫害个体，保证粮食增产 | 植物防疫 | 100% |
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可持续影响指标 | 指标1：病虫害防治宣传培训持续发挥作用 | 长期 | 100% |
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指标2：病虫害控制防控防治治服务持续工作 | 长期 | 100% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众及其他部门满意度 | 持续提高 | 100% |
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…… |
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| |||
说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 | 科技转化与推广服务项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县农业农村局 | 实施单位 | 柞水县农业农村局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 11万 | 11万 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 11万 | 11万 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1.全县农业科技转化政策宣传2.全县农业技术推广服务 | 2018年度全面完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：农业科技转化政策宣传10次 | 100% | 100% |
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指标2：全县农业技术推广服务20次 | 100% | 100% |
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质量指标 | 指标1：农业科技转化政策宣传知晓率80% | 100% | 100% |
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指标2：全县农业技术推广服务200人次 | 200人次 | 100% |
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时效指标 | 指标1：按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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| 100% |
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成本指标 | 指标1：严格控制费用规模 | 不超过经费预算 | 100% |
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指标2：严格执行项目规定 | 不超过经费预算 | 100% |
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…… |
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效益指标 | 经济效益 | 指标1：促进农民增收5%以上 | 增加5% | 100% |
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社会效益 | 指标1：科技转化的效率和质量水平 | 提高 | 100% |
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指标2：促进农民掌握农业科技技术 | 增加水平 | 100% |
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生态效益 |
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可持续影响指标 | 指标1：农业科技转化政策宣传持续发挥作用 | 中长期 | 100% |
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指标2：农业技术推广持续发挥作用 | 中长期 | 100% |
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…… |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众及其他部门满意度 | 提高 | 100% |
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…… |
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| |||
说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 | 其他城乡社区支出 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县农业农村局 | 实施单位 | 柞水县农业农村局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 600万 | 600万 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 600万 | 600万 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1.全县农业科技转化政策宣传2.全县农业技术推广服务 | 2018年度全面完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：政策宣传10次 | 100% | 100% |
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指标2： |
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质量指标 | 指标1：政策宣传知晓率80% | 100% | 100% |
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指标2： |
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时效指标 | 指标1：按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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| 100% |
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成本指标 | 指标1：严格控制费用规模 | 不超过项目资金 | 100% |
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指标2：严格执行项目规定 | 不超过项目资金 | 100% |
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…… |
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效益指标 | 经济效益 | 指标1：促进城乡结构环境美化 | 100% | 100% |
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社会效益 | 指标1：城乡建设服务效率和质量水平 | 提高 | 100% |
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指标2：服务城乡农民生活环境 | 增加水平 | 100% |
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生态效益 |
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可持续影响指标 | 指标1：城乡建设服务政策宣传持续发挥作用 | 中长期 | 100% |
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指标2：城乡建设服务持续发挥作用 | 中长期 | 100% |
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…… |
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| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众及其他部门满意度 | 提高 | 100% |
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…… |
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| |||
说明 |
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| |
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
县级预算（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 | 农产品质量安全 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县农业农村局 | 实施单位 | 柞水县农检站 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 20万 | 20万 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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| ||||
市县财政资金 | 20万 | 20万 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1.全县农业科技转化政策宣传2.全县农业技术推广服务 | 2018年度全面完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 指标1：农产品质量检测政策宣传10次 | 100% | 100% |
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指标2： |
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质量指标 | 指标1：农产品检验检测知晓率80% | 100% | 100% |
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指标2： |
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时效指标 | 指标1：按时完成年度工作任务 | 12月31日 | 100% |
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| 100% |
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成本指标 | 指标1：严格控制费用规模 | 不超过项目资金 | 100% |
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指标2：严格执行项目规定 | 不超过项目资金 | 100% |
| ||||
…… |
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效益指标 | 经济效益 | 指标1：保证农产品质量，促进增收 | 100% | 100% |
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社会效益 | 指标1：增加农副产品检测效率和质量水平 | 提高 | 100% |
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指标2：增加检测专业技术指导 | 增加水平 | 100% |
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生态效益 |
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可持续影响指标 | 指标1：农产品质量安全持续发挥作用 | 中长期 | 100% |
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指标2：农副产品检测服务持续发挥作用 | 中长期 | 100% |
| ||||
…… |
|
|
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| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众及其他部门满意度 | 提高 | 100% |
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|
|
|
| ||||
…… |
|
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|
| |||
说明 |
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|
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|
| |
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
部门整体支出绩效自评表 |
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（2019年度） | ||||||||||||
填报单位：自评得分：94 | ||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 1.落实各级强农惠农政策，推广应用农业新技术、新品种，促进现代种养业发展；2.培育扶持农业龙头企业、农民专业合作组织、家庭农场、专业大户，构建新型农民经营体系；3.集聚各类要素，建设现代农业园区，引领现代农业发展；4.推广农业机械、培育新型职业农民，提高农业机械化率和农民科学种田水平；5.发展休闲农业，实施农村能源建设工程，创造清洁美丽家园；6.依法开展农产品质量安全监管，打击种子,化肥,农药等假冒伪劣农业投入品，确保舌尖上安全和农民用上放心农资产品。 | |||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 本年支出5921.98万元，其中工资福利支出706.48万元，占总支出的11.9%；商品和服务支出250.43万元，占总支出的4.22%；对个人和家庭补助17.82万元， 占总支出的0.03%；项目支出4899.41万元，占总支出的82.73%等。 | |||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 以乡村振兴战略为引领，以深化农业供给侧结构性改革为主线，以科技创新为支撑，以市场需求为导向，围绕“一主两优”主导产业，在巩固粮食生产能力的基础上，加快一二三产业深度融合，着力发展现代高效生态农业，努力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。一、狠抓粮蔬生产工作不松懈。坚守粮食安全底线，稳定粮食播种面积18.5万亩，粮食产量达到4万吨以上；蔬菜面积4.5万亩，产量达到6.5万吨以上，完成农业三项补贴，继续推进蔬菜基地建设，巩固现有蔬菜生产基地及面积，全力推进结构调整，大力发展蔬菜生产，重点抓好规模化种植、标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营，不断促进我县蔬菜产业化发展，实现提升品质，高产高效，农民增收。二、扎实推进脱贫攻坚工作。按照省、市总体部署，一是继续强化扶贫责任，狠抓工作落实力度；二是继续强化攻坚举措，确保各项扶贫政策落地；三是继续加大工作力度，确保2019年完成省、市下达的脱贫任务。三、筑牢农产品质量安全防线。加大农产质量安全监测力度，不断改进方法，扩大监测范围，加强对菜农、果农田间管理的科技培训，强化农药残留的检验，提高农产品质量，确保全县不出现农产品质量安全事故。四、加强基层组织建设。以十九大“实施乡村振兴战略”精神为总缆，加强农村基层组织建设，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。抓好干部队伍建设，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，为柞水农业农村工作献好策、出好力、服好务。抓好争资争项及招商引资工作。充分解读领悟中央、省、市、县各级关于农业农村工作的文件精神，结合“十三五”规划布局调整，最大限度地争资争项，夯实农业基础，增强农业发展后劲。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 5921.98/5937.59=99.73 |
| 99.73% | 9 | 2019年度结余部分经费用于全县木耳技术员工资及补贴 |
| |
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | 30.40/5937.59=0.005 |
| 0.51＜5% | 5 |
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| |||
投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 | 财政支付系统 |
| 半年进度：50%；前三季度75% | 5 |
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| |
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
|
| ≤ 20% | 5 |
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| |||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 6.97/6.1=1.14*100=114% |
| 114% | 0 |
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| |
资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 全部符合 | 5 |
|
| |||
预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 全部符合 | 5 |
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| ||
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
|
| 100% | 40 |
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| |
项目效益（20分） | 20 |
|
| 展农业产业，带动农民增收，不断提升 | 100% | 20 |
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| ||||
备注： | ||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018 年本部门机关运行经费支出250.42万元，用于维
持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政运行支出191.55万元，事业运行支出58.87万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额共5万元，主要是办公印刷采购。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆2辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
返回 民生工程 文稿编辑：张玉西
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