柞水公安局2020年部门综合预算说明

柞水公安局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

柞水县公安局下设13个内设机构、9个派出所和财政委托经费管理中下拨二级单位一个武警柞水中队。其中内设机构包括：指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、督察大队、刑事侦查大队、治安管理大队、国保大队、禁毒大队、网安大队、反恐大队、巡特警大队、监管大队。9个派出所包括：营盘派出所、乾佑派出所、下梁派出所、小岭派出所、凤镇派出所、杏坪派出所、红岩寺派出所、曹坪派出所和瓦房口派出所。

公安局的主要职责是：贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律法规，参与政府社会公共安全管理，预防和打击各类违法犯罪，处置危害社会的群体性事件，处置重大自然灾害事故等。

二、2020年度部门工作任务

落实党风廉政建设，加强警风警纪建设，维护社会政治稳定，加强对敌斗争、反恐怖、反分裂斗争，深化反恐防暴、应急处突工作，开展严打整治各项行动，加强刑事技术建设及应用，预防和打击各种违法犯罪活动，继续深入开展扫黑除恶专项斗争，推进社会治安基础信息化工作，加强警务保障和社会治安防控体系建设，落实县委、县政府的各项重点工作等。

三、部门预算单位构成

局机关现内设13个行政队、室，9个公安派出所，1个二级拨款单位（武警中队）。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制111人，其中行政编制111人、事业编制0人；实有人员178人，其中行政111人、工勤人员67人；协警人员128人。单位管理的离退休人员28人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入3349.47万元，其中一般公共预算拨款收入3349.47万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少38.94万元：主要原因是财政拨款人均公用经费压缩5%，退休干部增加1人，人员经费略有减少。

2020年本部门预算支出3349.47万元，其中一般公共预算拨款支出3349.47万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年减少38.94万元：主要原因是财政拨款人均公用经费压缩5%，退休干部增加1人，人员经费略有减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3349.47万元，其中一般公共预算拨款收入3349.47万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少38.94万元，主要原因是：财政拨款人均公用经费压缩5%，退休干部增加1人，人员经费略有减少；2020年本部门财政拨款支出3349.47万元，其中一般公共预算拨款支出3349.47万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少38.94万元，主要原因是：财政拨款人均公用经费压缩5%，退休干部增加1人，人员经费略有减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出3349.47万元，较上年减少38.94万元，主要原因是：财政拨款人均公用经费压缩5%，退休干部增加1人，人员经费略有减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出3349.47万元，其中：

（1）（2040199）其他武装警察部队支出60万元，较上年不变；

（2）（2040201）公安行政运行2168.44万元，较上年减少36.99万元，原因是：财政拨款人均公用经费压缩5%，退休干部增加1人，人员经费略有减少。

（3）（2040299）其他公安支出669.35万元，较上年持平。

（4）（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出208.38万元，较上年减少1.8万元，原因是：人员退休，单位缴费减少。

（5）（2089901）其他社会保障和就业支出1.95万元，较上年持平。

（6）（2101101）行政单位医疗81.99万元，减少0.15万元，原因是：人员退休，单位缴费减少。

（7）（2210201）住房公积金159.36万元，较上年持平。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况：

2020年本部门一般公共预算支出3349.47万元，其中：工资福利支出（301）2551.4万元，较上年减少13.5万元，原因是：人员退休，人员经费缴费减少。

商品和服务支出（302）668.67万元，较上年减少25.44万元，原因是：财政拨款人均公用经费压缩5%，退休干部增加1人，人员公用经费支出略有减少；

资本性支出（310）129.4万元，较上年略持平。

（附图表）

（2）2020年本部门一般公共预算支出3349.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）2551.4万元，较上年减少13.5万元，原因是：人员退休，人员经费缴费减少。

机关商品和服务支出（502）668.67万元，较上年减少25.44万元，原因是：财政拨款人均公用经费压缩5%，退休干部增加1人，人员公用经费支出略有减少；

机关资本性支出（503）129.4万元，较上年略持平。

（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出170万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费20万元，较上年持平；公务用车运行维护费110万元，较上年持平；会议费0万元，较上年减少22万元，原因是：公用经费严重不足，没有资金预算列支；培训费0万元，较上年减少11万元，原因是：公用经费严重不足，没有资金预算列支；

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆40辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备3台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共129.4万元，其中政府采购货物类预算74.4万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算55万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3349.47万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排668.67万元，较上年基本持平。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.看守所人犯供养：是指公安机关依法打击处理、羁押的违法犯罪嫌疑人，按照国家规定，在监管羁押期间，由国家财政承担提供的伙食、医疗、基本生活必须品及监管场所安全防范基础维修维护等支出费用。

4.治安防控体系系统维修维护费：社会治安防控体系系统是指有效打击、控制社会公共区域面的人防、技防等相关措施，主要体现在全县出入境治安卡口、重点交通要道、人员密集场所的视频监控系统，此专项费用主要用于：视频卡口线路数据传输租赁费、电费、平台系统及前端摄像设备等材料和线路传输的日常维修维护费等费用支出。

2020年公安局预算公开表.xls