柞水县社会事业保障管理局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

1.承办全县参保单位社会保险登记、申报工作；

2.负责拟定全县医疗、生育、工伤、失业保险基金收支计划及预决算工作；

3.负责全县医疗、生育、工伤、失业保险待遇审核、支付、基金管理及政策宣传咨询工作；

4.负责全县医疗、生育、工伤、失业保险征缴、扩面、稽核工作；

5.负责全县干部保健知识宣传及健康体检、保健活动组织实施工作。

二、2019年年度部门工作任务

全面完成市下达我县1.职工医疗保险；2.居民医疗保险；3.工伤保险；4.失业保险；5.生育保险五大险种的扩面征缴任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制14人，事业编制14人；实有人员14人，事业14人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款141.39万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入141.39万元，其中：一般公共预算拨款收入141.39万元：主要原因是1、工资福利支出增加28.66万元，2、商品和服务支出增加0.6万元。

2019年本部门预算支出141.39万元，其中一般公共预算拨款支出141.39万元， 2019年本部门预算收入较上年增加29.26万元：主要原因是1、工资福利支出增加28.66万元，2、商品和服务支出增加0.6万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入141.39万元，其中一般公共预算拨款收入141.39万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加29.26万元，主要原因是：1、新调入人员及正常调资晋档带来的人员经费增加9.13万元， 2、其他工资福利支出增加4.5万元，3、住房公积金增加1.49万元， 4、其他交通费用增加0.6万元，5、年度会计科目调整引起变化13.54万元。2019年本部门财政拨款支出141.39万元，其中一般公共预算拨款支出141.39万元、2019年本部门财政拨款支出较上年增加29.26万元，主要原因是1、新调入人员及正常调资晋档带来的人员经费增加9.13万元， 2、其他工资福利支出增加4.5万元，3、住房公积金增加1.49万元， 4、人员增加，办公经费相应增长0.6万元，5、年度会计科目调整引起变化13.54万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出141.39万元，较上年增加29.26万元，主要原因是1、新调入人员及正常调资晋档带来的人员经费增加9.13万元， 2、其他工资福利支出增加4.5万元，3、住房公积金增加1.49万元， 4、人员增加，办公经费相应增长0.6万元，5、年度会计科目调整引起变化13.54万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出141.39万元，其中：

（1）事业运行（2080107）120.63，较上年增加13.61万元，主要原因是人员增加调资晋升等。

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）16.48万元，较上年增加16.48万元，原因是科目变更。

（3）事业单位医疗（2101102）4.28万元，较上年增加4.28万元，原因是科目变更。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出141.39万元，其中：

工资福利支出（301）97.73万元，较上年增加28.66万元，原因是1、新调入人员及正常调资晋档带来的人员经费增加9.13万元， 2、其他工资福利支出增加4.5万元，3、住房公积金增加1.49万元，4、年度会计科目调整引起变化13.54万元。

商品和服务支出（302）22.9万元，较上年增加0.6万元，原因是1、商品和服务支出增加0.6万元，主要是人员增加，办公经费相应增长。

（2）2019年本部门一般公共预算支出141.39万元，其中：

工资福利支出（50501）118.49万元，较上年增加28.66万元，原因是1.新调入人员及正常调资晋档带来的人员经费增加9.13万元；2.其他工资福利支出增加4.5万元；3.住房公积金增加1.49万元；4.年度会计科目调整引起变化13.54万元。

商品和服务支出（50502）22.9万元，较上年增加0.6万元，原因是商品和服务支出增加0.6万元，主要是人员增加，办公经费相应增长。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，较上年减少0.15万元减少了150%，减少的主要原因是减少公务接待。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0.15万元，较上年减少0.15万元减少了150%，原因是减少公务接待；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排141.39万元，较上年增加29.26万元，主要原因是1、新调入人员及正常调资晋档带来的人员经费增加9.13万元， 2、其他工资福利支出增加4.5万元，3、住房公积金增加1.49万元， 4、人员增加，办公经费相应增长0.6万元，5、年度会计科目调整引起变化13.54万元。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2019年公开表（社保局）.xls