柞水县红十字会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策。

2.开展救灾的准备和依法接受国内外组织和个人的捐赠等工作。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及。

4.协助各级人民政府开展无偿献血、捐献造血干细胞的宣传推动工作。

5.开展社会服务及社区红十字服务工作。

6.依法开展社会募捐活动。

7.开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9.协助政府开展对台工作。

10.兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

11.承办县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1.积极履行“三救”职责，提升人道服务水平。

2.推动“三献”工作，弘扬“人道、博爱、奉献”精神。

3.加强公信力建设，提高筹资能力。

4.抓好扶贫包村工作，改善包扶村群众生产生活条件，进一步扩大红会影响。

5.争取县委、县政府领导的支持，筹备召开我县第一次红十字会会员代表大会。

6.抓好基层组织建设和红十字青少年工作。

7.加强应急救援体系建设。

8.抓好志愿服务建设。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员7人，其中行政4人、事业3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款88.07万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入88.07万元，其中一般公共预算拨款收入83.07万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少8.37万元：主要原因是捐赠收入减少。

2019年本部门预算支出88.07万元，其中一般公共预算拨款支出83.07万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少8.37万元：主要原因是取消了项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入88.07万元，其中一般公共预算拨款收入83.07万元、政府性基金拨款收入0万元、捐赠收入5万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少8.37万元，主要原因是捐赠收入减少；2019年本部门财政拨款支出88.07万元，其中一般公共预算拨款支出88.07万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少8.37万元，主要原因是取消了项目支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出83.07万元，较上年减少1.37万元，主要原因是人员调动和预算科目调整。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出88.07万元，其中：

（1）2081699其他红十字事业支出71.61万元，较上年减少12.83万元，原因是单位履行节约，压缩支出；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.7万元，较上年增加8.7万元，原因是科目变更；

（3）2101102事业单位基本医疗保险缴费支出2.76万元，较上年增加2.76万元，原因是科目变更。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出83.07万元，其中：

工资福利支出（301）69.97万元，较上年增加0.03万元，主要原因是：人员减少1人，同时艰苦地区津贴调整和工资普调；

商品和服务支出（302）12.1万元，较上年减少2.4万元，原因是租赁费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）1万元，较上年增加1万元，原因是单位增加对全县困难群众帮扶帮困。

（2）2019年本部门一般公共预算支出83.07万元，其中：

工资福利支出（50501）69.97万元，较上年增加0.03万元，原因是人员（调出）减少1人，同时艰苦地区津贴调整和工资普调；

商品和服务支出（50502）12.1万元，较上年减少2.4万元，原因是租赁费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）1万元，较上年增加1万元，原因是去年没有单独预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，与上年增加持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年增加持平；公务接待费0.5万元，与去年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1万元，是因为车改后不再保留车辆；公务用车购置费0万元，与上年增加持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排18.1万元，较上年减少7万元，主要原因是其他支出减少。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.社会保障：是国家或社会依法建立的、具有经济福利性的、社会化的国民生活保障系统。在中国，社会保障是各种社会保险、社会救助、社会福利、军人福利、医疗保障、福利服务以及各种政府或企业补助、社会互助等社会措施的总称。

红十字会预算公开报表2019(定）.XLS