柞水县公安局交通管理大队2019年部门综合预算说明

柞水县公安局交通管理大队

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

柞水县公安局交通管理大队为正科级建制（含凤镇、曹坪、营盘中队），隶属柞水县公安局管理，一级预算单位。

主要职责：管理全县道路交通安全，指挥、疏导交通，查处交通违法，维护交通秩序。依法处理我县行政管辖的道路交通事故。负责我县行政管辖内或辖区外公安机关交通管理部门委托管理的机动车及机动车驾驶员。负责全县道路交通安全宣传工作。负责全县道路交通安全保卫工作；处置公路突发事件；为道路交通参与者提供应急救助和其他服务。完成县委、县政府和上级公安机关赋予的其他任务。

二、2019年年度部门工作任务

2019年工作任务：处理全县交通事故与交通秩序管理；开展驾驶员安全宣传；办理机动车、驾驶人检审验工；负责全县交通安全保卫工作;落实脱贫攻坚包扶任务；完成县委、县政府及上级公安机关交赋的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

柞水县公安局交通管理大队现内设1个行政办公室；1个指挥中心；1个车管所；3股室（法宣股、秩序股、事故股）；4中队（营盘中队，城区中队、凤镇中队，曹坪中队）。经费管理实行全额财政拨款。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员30人，其中行政人员30人、事业0人。

（附图表）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及综合预算专项业务经费当年拨款371.87万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入768.6万元，其中一般公共预算拨款收入512.6万元，行政事业性收入16万，交通管理罚没收入240万元。2019年本部门预算收入较上年增加109.43万元：主要原因是47名协警工资及民警执勤津贴、发警法定节假日工作日加班费及吸尘费相关费用的增长。

2019年本部门预算支出768.6万元，包括人员经费和公用经费支出768.6万元，2019年本部门预算收入较上年增加109.43万元：主要原因是47名协警工资及民警执勤津贴、发警法定节假日工作日加班费及吸尘费相关费用的增长。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入768.6万元，其中一般公共预算拨款收入512.6万元、行政事业性收入和罚没收入256万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增长109.43万元，主要原因是人员工资经费的增长、47名协警工资及民警执勤津贴、发警法定节假日工作日加班费及吸尘费相关费用的增长。2019年本部门财政拨款支出768.6万元，其中一般公共预算拨款支出512.6万元、行政事业性收入的罚没收入预算支出256万元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加109.43万元，主要原因是人员工资经费的增长、47名协警工资及民警执勤津贴、发警法定节假日工作日加班费及吸尘费相关费用的增长。。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出512.6万元，较上年减少0.57万元，主要原因退休了3人的人员经费减少。。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出512.6万元，其中：

（1）行政运行（2040201）456.41万元，较上年减少202.76万元，原因是2019年一般公共预算功能科目支出明细化，科目增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.4万元。

（3）行政单位医疗缴费支出12.79万元。

附图表

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出768.6万元，其中：

工资福利支出（301）463.27万元，较上年减少1.73万元，原因是3人退休人员费用减少。；

商品和服务支出（302）214.07万元，较上年增加69.9万元，原因是新增的设备购置费，维持机关运转的水电费，红绿灯维护、用电费，办案、下乡扶贫差费等支出费用的增加。；

对个人和家庭的补助支出（303）1.26万元，较上年增加1.26万元，原因是单位2名职工伤残金的增长。

其他资本性支出（310）90万元，较上所增长了40万元，交通执法检查活动增加费用增大

（附图表）

（

24、2019年本部门一般公共预算支出768.6万元，其中：

机关工资福利支出（501）463.27万元，较上年减少1.73万元，原因是3人退休人员费用减少。；

机关商品和服务支出（502）215.33万元，较上年增加71.16万元，原因是工作任务增大及专项业务经费增大了公用经费支出；

机关资本性支出（一）（503）90万元，较上年增加40万元，原因是交通执法检查活动增加费用增大。

（附图表）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出59.6万元，较上年减少0.2万元，下降率0.03%，减少的主要原因是严格执行八项规定，控制“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），无增加的主要原因是严格执行出国管理有关规定，并考虑到2019年出国培训任务增长因素，预算稍作压减；公务接待费2.6万元，较上年减少0.1万元，下降率0.03%，减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待预算从总量上进行控制压减；公务用车运行维护费53万元，较上年减少0.1万元，下降率0.03%，减少的主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和削耗上进行压减；公务用车购置费0万元，2019年未预算公务用车购置费。

2019年会议费预算2万元，培训费预算2万元，均未增长。原因是严格执行会议费与培训费管理办法，压缩培训会议次数进行压减。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排60万元，较上年增加0万元，主要原因是人员编制不变。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共90万元，其中政府采购货物类交通执法活动经费与办公用品购置费预算40万元、政府采购服务类交通管理监控设备与标线施划费预算50万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、综合预算专项业务经费：指为保障机构正常运转、完成交通执法监督检查工作任务而发生的各项支出，包括47名协警工资、民警8小时之外及工作日加班、执勤津贴、防尘费、新增的设备购置费，城市道路标线施划费、维持机关运转的水电费，红绿灯维护、用电费，办案、下乡扶贫差费等。

交警队2019年预算公开表.XLS