共青团柞水县委2019年部门综合预算说明

共青团柞水县委2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

领导全县共青团工作。负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，负责县未成年人保护方面的日常工作；负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。根据工作职能，下设办公室、少工委两个职能部门。

二、2019年年度部门工作任务

开展青少年理想信念教育，深入学习宣传贯彻党的十九大精神,切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团；做好团县委公众号、服务号，创新宣传方式，引导青年争当文明守法好网民；加强“青年就业创业见习基地”建设和管理，组织大学生假期到政府机关开展见习及志愿活动；继续深化“青少年维权岗”创建工作；完善落实团员注册成为志愿者、基层联系点等各项制度，规范团员发展程序，做好团员发展工作；高标准高质量完成共青团助力脱贫攻坚任务，广泛动员广大青年投身脱贫攻坚第一线。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制2人、事业编制4人；实有人员5人，其中行政2人、事业3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆。2019年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款65.66万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入65.66万元，其中一般公共预算拨款收入65.66万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加15.88万元：主要原因是增加1名职工、正常调资晋档带来的人员经费增长；增加青少年事业发展专项经费、青少年维权工作经费。

2019年本部门预算支出65.66万元，其中一般公共预算拨款支出65.66万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加15.88万元：主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入65.66万元，其中一般公共预算拨款收入65.66万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加15.88万元：主要原因是增加1名职工、正常调资晋档带来的人员经费增长；增加青少年事业发展专项经费、青少年维权工作经费；2019年本部门财政拨款支出65.66万元，其中一般公共预算拨款支出65.66万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加15.88万元：主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出65.66万元，较上年增加15.88万元，主要原因是增加1名职工、正常调资晋档带来的人员经费增长；增加青少年事业发展专项经费、青少年维权工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出65.66万元，其中：

（1）行政运行（2010601）58.01万元，较上年增加8.23万元，原因是增加1名职工、正常调资晋档带来的人员经费增长；增加青少年事业发展专项经费、青少年维权工作经费。

（2）事业运行（2010650）0万元，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.1万元，与上年增加1.22万，原因是增加1名职工。

（4）行政单位医疗（2101101）1.55万元，与上年增加   0.53万，原因是增加1名职工、正常调资晋档带来的经费增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出65.66万元，其中：

工资福利支出（301）43.52万元，较上年增加4.48万元，原因是增加1名职工、正常调资晋档带来的人员经费增长；

商品和服务支出（302）21.34万元，较上年增加10.6万元，原因是增加青少年事业发展专项经费、青少年维权工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，与上年持平。

资本性支出（503）0.8万元，较上年减少0.2万元，原因是减少购置办公设备。

（2）2019年本部门一般公共预算支出65.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）43.52万元，较上年增加4.48万元，原因是增加1名职工、正常调资晋档带来的人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）21.34万元，较上年增加10.6万元，原因是增加青少年事业发展专项经费、青少年维权工作经费；

机关资本性支出（一）（503）0.8万元，较上年减少0.2万元，原因是减少购置办公设备；

对事业单位经常性补助（505）0万元，与上年持平；

对事业单位资本性补助（506）0万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年“本部门无政府性基金预算收支”，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.31万元，较上年持平。其中：公务接待费0.31万元，较上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排22.14万元，较上年增加11.4万元，主要原因是增加青少年事业发展专项经费6.4万元、青少年维权工作经费5万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0.8万元，其中政府采购货物类预算0.8万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.预防青少年犯罪专项经费：指部门为了维护青少年合法权益，组织的心理疏导、法律宣讲、维权等所必须的正常办公支出经费等。

3.青少年事业发展专项经费：指部门用于服务青少年健康成长、促进青少年事业发展的专项资金。资金使用范围：支持团委组织建设和青少年综合服务平台建设、管理、运营工作；支持青少年普惠性、引领性的教育实践活动；支持服务青少年健康成长，促进青少年成长成才的工作；支持青少年发展理论研究及创新性工作；支持与青少年事业相关的其他工作。

2019预算表.XLS