柞水县财源办2019年部门综合预算说明

柞水县财源办2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

负责制定财源建设规划；负责财源建设信息的整理；参与全县财政状况、财政收支调研，提供财源建设的发展思路；参与建设项目考察论证；负责督促检查财源建设项目规划的实施；掌握市场信息，指导全县各镇财源建设工作财源建设办公室总编制5名，其中：事业编制5名；实有在职人员4人，离退休人员2人。

二、2019年年度部门工作任务

1.继续按照“育财强税”要求，稳步推进财源建设工作。

2.制定2019年全县财源建设规划，督导各镇制定当年财源建设规划，协助财源项目部门检查工业项目实施，对各镇财源建设实施情况进行每季度考核，并向县政府和财政局报送考核结果。

3.建立健全财源建设项目档案，开展税源调查三、部门预算单位构成。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算无安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款42.78万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入42.78万元，其中一般公共预算拨款收入42.78万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加13.66万元：主要原因是人员增加。

2019年本部门预算支出42.78万元，其中一般公共预算拨款支出42.78万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算收入较上年增加13.66万元：主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入42.78万元，其中一般公共预算拨款收入42.78元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加13.66万元，主要原因是人员增加。

2019年本部门财政拨款支出42.78万元，其中一般公共预算拨款支出42.78万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加13.66万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出42.78万元，较上年增加13.66万元，主要原因是人员增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出42.78万元，其中：

（1）事业运行（2010650）41.16万元，较上年增加12.08万元，原因是单位人员增加。

（2）其他财政事务支出（2010699）1.6万元，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）4.99万元，较上年增加4.99万元，原因是科目变更。

（4）事业单位医疗（2101102）1.92万元，较上年增加1.92万元，原因是科目变更。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出42.76万元，其中：

工资福利支出（301）36.28万元，较上年增加13.06万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）6.5万元，较上年增加0.6万元，原因是人员增加。

（2）2019年本部门一般公共预算支出42.78万元，其中：

工资福利支出（50501）36.28万元，较上年增加13.06万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（50502）6.5万元，较上年增加0.6万元，原因是人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因是此项支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是没有此项支出；公务接待费0.6万元，较上年增加0.5万元，主要原因是公务接待增加；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是没有此项支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是没有此项支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排6.5万元，较上年增加0.6万元，主要原因是人员增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财源建设调研、规划经费：是指运用科学的方法，有目的，有计划地收集，整理分析有关财源建设的各种信息和资料，为制定财源建设调研规划所需的经费。

2019预算公开表.XLS