柞水县体育运动学校

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

组织青少年业余训练，为上一级输送体育人才，提供训练基地，开展全县竞赛组织活动。

二、2019年年度部门工作任务

1.2019年3-5月继续完成足球联赛，全县教体职工篮球赛；同时完成自己的训练计划；6-9月到训练点进行训练指导并参加全市项目比赛；10-12月完成全民健身活动，同时各位教练总结年度训练。

2.协助教体局完成学校体育，社会体育的有关赛事

3.完成教体局交办的各项任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制4人，其中事业编制4人、实有人员5人，其中事业5人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款58.66万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

本部门2019年正在研究推进绩效目标管理，拟于2020年将基本支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入58.66万元，其中一般公共预算拨款收入58.66万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加6.95万元：主要原因是人员工资普调及各项社会保险缴费增加。

2019年本部门预算支出58.66万元，其中一般公共预算拨款支出58.66万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2019年本部门预算收入较上年增加6.95万元：主要原因是人员工资普调及各项社会保险缴费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入58.66万元，其中一般公共预算拨款收入58.66万元、政府性基金拨款收入0万元。

2019年本部门财政拨款收入较上年增加6.95万元，主要原因是人员工资普调及各项社会保险缴费增加；2019年本部门财政拨款支出58.66万元，其中一般公共预算拨款支出58.66万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加6.95万元，主要原因是人员工资普调及各项社会保险缴费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出58.66万元，较上年增加6.95万元，主要原因是人员工资普调及各项社会保险缴费增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出58.66万元，其中：

（1）群众体育（2070308）49.61万元，较上年减少2.1万元，原因是退休1人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.54万元，较上年增加6.54万元，原因是会计科目调整引起的。

（3）事业单位医疗（2101102）2.51万元，较上年增加2.51万元，原因是会计科目调整引起的。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出58.66万元，其中：

工资福利支出（301）47.86万元，较上年增加6.95万元；商品和服务支出（302）8.8万元，较上年减少2万元，原因是调整到资本性支出；

其他资本性支出（310）2万元，较上年增加2万元，原因是办公设备老化损坏需要更新。

（2）2019年本部门一般公共预算支出58.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）56.66万元，较上年增加6.95万元，主要原因是人员工资普调及社会保障缴费增加。

对事业单位资本性补助（506）2万元，较上年增加2万元，主要原因是办公设备老化需要更新。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排1.2万元，较上年无变化。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共2万元，全部为政府采购货物类预算2万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

柞水县体育运动学校2019年部门综合预算公开报表.xls