柞水县森林公安局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示；依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全；加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，查处林区的治安案件和《森林法》规定的行政案件；预防森林火灾，加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设，保卫林业生产安全。

二、2019年年度部门工作任务

依法查处有关林业刑事、行政案件；确保维护辖区内林业安全。

三、部门预算单位构成

局机关现内设三个行政股室下设四个林业派出所。全额财政拨款单位。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制21人，其中行政编制21人、事业编制0人；实有人员20人，其中行政16人、工勤4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆6辆，无单台价值20万元以上的设备台。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款363.05万元。罚没返还收入40万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入403.05万元，其中一般公共预算拨款收入363.05万元，罚没返还收入40万元。2019年本部门预算收入较上年增加42.13万元：主要原因是人员工资标准提高等。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入403.05万元，其中一般公共预算拨款收入363.05万元、罚没返还收入40万元、2019年本部门财政拨款收入较上年增加42.13万元，主要原因是人员工资标准提高等；2019年本部门财政拨款支出403.05万元，其中一般公共预算拨款支出363.05万元、罚没返还收入支出40万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加42.13万元，主要原因是人员工资标准提高等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出363.05万元，较上年增加42.13万元，主要原因是人员工资标准提高等。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出363.05万元，其中：

（1）行政运行（2130201）326.6万元，较上年增加5.68万元，原因是人员工资标准提高等；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）29.79万元，较上年增加29.79，原因是会计科目调整引起的；

（3）行政单位医疗（2101101）6.66万元，较上年增加6.66万元，原因是会计科目调整引起的费提高。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019年本部门一般公共预算支出403.05万元，其中：

工资福利支出286.21万元，较上年增加81.59万元，原因是在编在职工作人员各类社会保险缴费及工资标准提高、协辅警工资40万元及在职人员执勤津补贴加班费纳入工资支出科目；

商品和服务支出85.7万元，较上年减少20.6万元，原因是对相关支出进行了控制压缩；

对个人和家庭的补助支出1.14万元，与上年持平；

（2）2019年本部门一般公共预算支出403.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）286.21万元，较上年增加81.59万元，原因是在编在职工作人员各类社会保险缴费及工资标准提高、协辅警工资40万元及在职人员执勤津补贴加班费纳入工资支出；

机关商品和服务支出（502）85.7万元，较上年减少20.6万元，原因是对相关支出进行了控制压缩；

机关资本性支出（503）30万元，与上年增加20万元，原因是安排了相关改造修缮的支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算17.8万元，其中出国费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要是严格执行出国管理有关规定，公务接待费1.8万元，于上年持平，主要是严格按照“三公经费”管理办法；公务用车运行费14万元，于上年减少2万元，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排326.6万元，较上年增加5.68万元，原因是对相关支出进行了调整。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共0万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019森林公安局预算公开表.XLS