柞水县招商服务局2017年部门决算说明

 柞水县招商服务局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（1）按照国家、省、市及县委、县政府招商引资工作的方针、政策、研究制定和完善我县招商引资相关政策并组织实施。（2）按照县委、县政府分配的全县招商引资工作任务，牵头组织对各乡镇、各部门、各单位的指标完成情况实施考核。（3）负责宣传、介绍柞水投资环境、扶持办法；负责项目的征集、筛选、整理、储备、推介和项目库建设；负责全县各类招商活动的筹备、组织和指导。（4）负责项目的洽谈，召集招商会议，不定期对洽谈项目进行质量论证，对拟签定合同进行评审。（5）负责项目合同的签订准备，协调有关部门落实项目享受的优惠政策，协助办理投资项目的各种手续。（6）负责接待投资客商的投诉，依法维护投资者的合法权益。（7）定期组织对各类项目进行走访，了解情况，及时解决存在的问题。（8）指导各乡镇、产业园区的招商引资工作；负责汇总、统计全县招商引资情况。（9）负责做好全县世界贸易促进各项工作。（10）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关工作制度，面向社会公开有关政务信息。（11）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）2017年，全县签约招商引资合同项目56个，总投资348.04亿元，预计完成到位资金73.7亿元，占年度市定目标任务60亿元的122.8％，其中省级项目到位资金56.8亿元，占市定目标任务53亿元的107.1%。一批重大项目相继签约落地，其中营盘森林小镇一期投资80亿元、安琪儿小镇项目投资50亿元、现代工业产业园建设项目投资20亿元，洞天福地特色小镇、西川现代休闲农业示范园、终南山国际森林康养度假区、柞水菊花小镇、澳凯光电产业园、木耳健康产业园等6个项目总投资均为10亿元。

（二）建立全县主导产业所对应的国内百强企业名录库和外地商会信息库，办好招商宣传刊物，管好柞水招商网和柞水政务信息在线招商栏目。建成了一个微博微信公众平台、一本《中国柞水》招商形象画册、一部《魅力柞水》高清招商引资宣传片、一个《秦岭最美会客厅》招商引资宣传短片、每月编发一期《柞水招商信息》，为招商引资大格局的建立奠定基础。

（三）整合社区资源成立了窑镇农业发展有限公司，并与县旅投公司合股开办地栽木耳袋料菌包加工厂。根据社区各组实际，因地制宜确定了桃园沟发展100亩金丝菊、上下窑和沙沟片区发展650亩地栽木耳、湘子沟片区发展万只土鸡和千头生猪的产业项目，按照社区支部+社区集体经济+贫困户的模式发展集体经济，带动贫困户脱贫。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年年底，本部门人员编制12人，其中，事业编制12人；实有人员14人。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计收入211.85万元，较上年减少44.85万元，主要原因是各项支出的减少。

（2）2017年度本年度支出合计收入189.18万元，较上年减少3.52万元，主要原因是各项支出的减少。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计211.85万元。其中：财政拨款211.85万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计189.18万元。其中：基本支出162.11万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的86%； 项目支出 27.07万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括网络维护、招商经费等支出，占总支出的14%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入211.85万元，比上年减少44.85万元，主要原因是各项支出的减少。

2017年财政拨款支出189.18万元，比上年减少3.52万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出189.18万元， 按支出功能科目分，包括行政运行和其他发展与改革事务支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.18万元，其中：人员经费82.87万元，公用经费 79.24万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.5 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2017 年度“三公经费”支出比上年减少2.52万元，减少50%，其中：主要是公务接待费；公务接待费不变 。公车用车维护费比上年减少2.52万元,下降 100%。

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计20批次，150人次、经费总额2.5万元。主要包括客商来柞接待费。

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出6.75 万元，主要是主要是干部职工业务工作培训支出、来柞投资企业培训、招商引资统计人员培训等。    

  3、会议费支出决算情况说明

会议费支出30.99万元，主要是主要是西洽会、柞水县客商大会、厦洽会、陕西活动周等支出。
    六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门没有对专项业务经费项目开展绩效评价。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商品和服务支出主要包括：办公费7.5万元，主要包括办公用品的采购；印刷费8万元，主要包括印制项目册、招商合同等支出；咨询费5万元；手续费0.51万元；邮电费5.03万元，包括通信网络费；差旅费8.57万元；会议费5.65万元；培训费6.75万元；公务接待费2.5万元；劳务费5.64万元；工会经费0.46万元；其他交通费2.52万元；其他商品和服务支出6.92万元，主要包括宣传费。

（二）政府采购支出情况

本单位所有采购都以政府自行采购为主，包括印制项目册，制作宣传折页、手提袋，制作项目可行性报告等。共计13万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2017年资产总额年末数为53.18万元，其中流动资产（库存现金）年末数为6.35万元，固定资产年末数为46.83万元。

截止2017年末，本部门无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

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  [2017年部门决算公开报表]

 招商局2017年部门决算公开报表    -.xls