柞水县农业局2017年部门决算说明

柞水县农业局2017年部门决算说明

    一、部门主要职责

主要担负着6个方面的工作，一是落实各级强农惠农政策，推广应用农业新技术、新品种，促进现代种养业发展；二是培育扶持农业龙头企业、农民专业合作组织、家庭农场、专业大户，构建新型农民经营体系；三是集聚各类要素，建设现代农业园区，引领现代农业发展；四是推广农业机械、培育新型职业农民，提高农业机械化率和农民科学种田水平；五是发展休闲农业，实施农村能源建设工程，创造清洁美丽家园；六是依法开展农产品质量安全监管，打击种子,化肥,农药等假冒伪劣农业投入品，确保舌尖上安全和农民用上放心农资产品。

二、2017年度部门工作完成情况

2017我县农民收入持续增长全市排名位居第一；粮食生产提质增效，始终把粮食生产放在农业工作首位，粮食总产量达到4余万吨；畜禽养殖规范标准，成功创建5个市级标准化示范场，新建10个县级标准化示范场建设；优势产业初具规模，全县完成蔬菜种植总面积4.5万亩，产量达到7万吨；园区创建有序开展，全力打造国家级西川现代休闲农业示范园，注重打造西川村木耳小镇建设；农业项目实施到位，全县重点项目评比第三名；经营体系逐步健全，扶持发展家庭农场和专业大户引进培育龙头企业，促进新型农业经营主体和农户共同发展；农业安全稳定趋好，全面维护了农民的合法权益和农业安全生产秩序；精神文明建设再上新台阶，评为省级精神文明单位；追赶超越考核连续3季度全市评比第一；农产品检验检测进入正轨，实现全县总覆盖。
   三、部门决算单位构成

局机关现内设5个行政股室，分别为：办公室、畜牧股、种植业股、监管办、科教法制股、综合股。行政机关单位1个：柞水县农业局；下属单位报账单位6个，分别为：柞水县农民科技教育培训中心、柞水县特色产业发展中心、柞水县农村能源与环境保护中心、柞水县农业综合行政执法大队、柞水县农业机械化技术推广中心、柞水县农村经济经营管理指导站，均属于全额财政拨款单位。

四、部门人员情况说明

    局机关编制10名，其中公务员编制8名，工勤编制2名。在编干部职工15人，借调干部职工13人，公益性岗位2名。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计收入3822.4万元，较上年减少2112.08万元，主要原因是：1.省、市项目资金压缩，上级补助减少。2.退休人员工资划归人社局养老统筹减少人员经费支出。3.压缩开支规模减少公用支出。

（2）2017年度本年度支出合计收入3712.22万元，年末结转和结余110.51万元，较上年减少2222.59万元，主要原因是：1.省、市项目资金压缩，上级补助减少。2.退休人员工资划归人社局养老统筹减少人员经费支出。3.压缩开支规模减少公用支出。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计3822.4万元。其中：财政拨款3812.4万元，占总收入的99.7%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元，是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入10万元，是质量技术监督行政执法及业务管理，占总收入的0.3%。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计3712.22万元。其中：基本支出620.87万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的16.7%； 项目支出 3091.35万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括一般公共服务、农林水支出，占总支出的83.3%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入3822.4万元，比上年减少2112.08万元，主要原因是1.省、市项目资金压缩，上级补助减少。2.退休人员工资划归人社局养老统筹减少人员经费支出。3.压缩开支规模减少公用支出。

2017年财政拨款支出3712.22万元，年末结转和结余110.51万元，较上年减少2222.59万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3712.22万元， 按支出功能科目分，包括一般公共服务支出、农林水支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 616.62 万元，其中：人员经费455.85万元，公用经费 160.77万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度本部门无政府性基金财政拨款收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017年度无国有资本经营财政拨款收入。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.3万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 1.3万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2017 年度“三公经费”支出比上年减少 0.13万元，减少9%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0 万元，增长0%，；公务接待费减少 0.13万元，减少 9%，主要是严格控制公务接待，不超标准接待；公车运行费支出0万元，减少0万元,下降 0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计28批次，260 人次、经费总额1.3万元。主要是省级、市级检查指导工作。

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出4.06万元，主要是主要是专技人员培训、职业农民培训、脱贫产业技术培训。

3、会议费支出决算情况说明

2017年无会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门未开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：2017年度机关运行经费支出160.77万元。

（二）政府采购支出情况：2017年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明：2017年资产总额年末数323.79万元，其中流动资产年末数110.51万元，固定资产年末数213.28万元。

截止2017年末，本部门无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

3、质量技术监督行政执法及业务管理：指省质监局下达美丽乡村标准化建设专项支出。

 附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 农业局2017年决算公开表.xls