柞水县扶贫局2017年部门决算说明

柞水县扶贫局2017年部门决算说明

    一、部门主要职责

1、贯彻落实国家和省市扶贫开发方针政策、管理制度，制定全县配套政策和管理细则；

2、开展调查研究，编制全县扶贫开发的中长期规划和年度计划，指导乡镇扶贫开发和老区建设工作；

3、负责全县扶贫开发项目的评估论证、申请、审批和项目计划的下达、组织实施工作；

4、负责全县扶贫开发资金的筹集和监督检查工作；

5、负责全县扶贫机构建设、小额扶贫贴息贷款、互助资金项目实施工作；

6、负责全县农民实用技术培训和“雨露计划”培训工作，组织推广先进适用技术。参与全县贫困地区党政领导干部和扶贫开发管理人员的培训工作；

7、组织协调县级各部门联乡包村和社会各界参与扶贫开发工作。负责中、省、市联柞扶贫单位的接待、联络、协调和服务等工作；

8、负责全县扶贫开发工作的统计与监测工作；

9、编制革命老区建设帮扶规划和年度工作计划，协调解决项目建设相关问题；

10、负责全县扶贫开发项目的国际交流与合作，组织实施外资扶贫项目；

11、负责全县脱贫攻坚日常工作；

12、承办县政府交办的其它事项。

二、2017年度部门工作完成情况

今年以来，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，把脱贫攻坚作为最大的政治任务、最大的民生工程来抓，坚持把脱贫攻坚工作与“四化同步”、三产融合、城乡一体等工作系统推进，按照“春季攻势、夏季行动、秋季冲刺、冬季决胜”的阶段安排，扎实推进数据清洗、问题整改、四支力量整合、贫困村基础设施建设、脱贫产业推进月、“三变”改革+集体经济等工作，“八个一批”帮扶政策较好落实，工作整体水平持续提升，二、三季度脱贫攻坚考核均居全市第一。2017年脱贫退出贫困村8个、贫困户2461户9311人，年度减贫任务全面完成。

三、部门决算单位构成

部门决算由扶贫局机关和世行办构成，属全额拨款单位。下设股室9个，办公室、财务室、项目股、资金信贷股、社会扶贫股、督查股、考核股、信息股、监察室。

四、部门人员情况说明

 扶贫系统总编制39名，其中行政编制16名；工勤人员编制3名；事业编制20人，实有在职人员33人，离退休人员13人。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年度收入合计13536.67万元，较上年增加6261.94万元，主要原因是：中、省、市加大扶贫资金投入。

（2）2017年度本年度支出合计13427.71万元，较上年增加6152.98万元，主要原因是：中、省、市加大扶贫资金投入，“八个一批”脱贫投入增加。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计13536.67万元。其中：财政拨款13098.83万元，占总收入的96.77%，一般公共预算财政拨款11098.83万元，政府性基金预算财政拨款2000万元；其他收入437.84万元，占总收入的3.23%。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计13427.71万元。其中：基本支出336.03万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的2.5%； 项目支出13091.68万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括农林水支出、其他支出，占总支出的97.5%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入13098.83万元，比上年增加5824.1万元，主要原因是：中、省、市加大扶贫资金投入，八个一批脱贫投入增加。

2017年财政拨款支出12988.21万元，较上年增加5713.48万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出10988.21万元， 按支出功能科目分，包括基本支出334.36万元、项目支出10653.85。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 334.36 万元，其中：人员经费255.44万元，公用经费 78.92万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

    2017年度本部门政府性基金财政拨款收入2000万元，支出2000万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位没有国有资本经营财政拨款收支情况

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 5.64万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 1.44万元，公务用车购置及运行维护费 4.2万元。2017 年度“三公经费”支出比上年增加0.82万元，增加17%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0 万元，增长0%；公务接待费减少 2.08万元，减少59.09%，主要是严格控制公务接待，不超标准接待；公车运行费支出4.2万元，增加2.9万元,增长69.05%，主要是脱贫攻坚任务艰巨，工作量加大，人员增加。

因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计15批次，  人次，经费总额1.44万元。主要是省级、市级检查指导工作、第三方评估和各民主党派调研。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出0.2万元，主要是各村互助协会会计培训和信息中心及各镇办信息员培训。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出25.33万元，主要是召开各类脱贫攻坚培训会议。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门未开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：2017年度机关运行经费支出 78.92万元。

（二）政府采购支出情况：2017年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明：2017年资产总额年末数202.28万元，其中流动资产年末数110.94万元，固定资产年末数91.33万元。

截止2017年末，本部门无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

3、维修费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

 附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 扶贫局2017年决算公开.xls