柞水县畜牧兽医中心2017年部门决算说明

柞水县畜牧兽医中心2017年部门决算说明

一、部门主要职责

畜牧兽医中心主要承担畜牧兽医新技术的引进、实验、示范和推广；畜禽品种改良和推广；畜禽饲养、防疫技术的普及及宣传、培训和咨询服务；饲草饲料技术推广和监测、监督管理；制定动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告；动物免疫器械物资药品疫苗的组织供应，组织开展动物疫病防控；承担法律法规授权的动物及动物产品检疫和卫生监督工作；规模养殖防疫条件审核；依法开展动物卫生、兽药和畜产品质量安全各环节监督管理等职能。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，全县畜禽养殖继续巩固稳定生猪发展，突出柞水土鸡生态养殖兼顾牛羊等特色养殖业，全年畜禽饲养总量达到 212万头只；重大动物疫病防控成效显著，强免病种免疫建档、挂标均达100%，免疫抗体检测达到70%以上；产地检疫及电子出证率达到100%，畜产品质量安全得到有效监管；无公害农产品认证2个。全面完成了本年度各项工作任务目标。
    三、部门决算单位构成

2017年柞水县畜牧兽医中心决算单位构成为：畜牧兽医中心现内设3个行政股室（生产股、疫控股、综合股），1个参照公务员管理事业单位（动物卫生监督所），隶属一类公益事业单位，全额财政拨款。

四、部门人员情况说明

畜牧兽医中心总编制25名，其中行政编制8名，事业编制17名；实有在职人员21人,离退休人员11人，公益性岗位1人。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计收入410.17万元，较上年增加98.65万元，主要原因是省、市上级补助资金增加和人员经费工资增长。

（2）2017年度本年度支出合计收入323.42万元，较上年增加11.9万元，主要原因是人员经费工资调资增长。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计410.17万元。其中：财政拨款306.67万元，占总收入的75%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元，事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，占总收入的0%；上级补助收入103.5万元，是省、市下达补助资金，占总收入的25%。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计323.42万元。其中：基本支出188.96万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的58.4%； 项目支出134.47万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括农林水支出，占总支出的32.6%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入306.67万元，比上年减少4.85万元，主要原因是压缩公用经费开支。

2017年财政拨款支出292.14万元，比上年减少19.38万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出292.13万元， 按支出功能科目分，包括农业支出280.13万元和扶贫支出12万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出187.68万元，其中：人员经费151.74万元，公用经费35.94万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度未发生政府性基金财政拨款收支情况

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017年无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 4.25万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 0.31万元，公务用车购置及运行维护费 3.94万元。2017 年度“三公经费”支出比上年增加 1.55 万元，增长36%，其中：因公出国（境）费用比上年增加 0万元，增长0%；公务接待费减少0.13万元，减少30%，主要是严格接待标准，接待人次；公车运行费支出3.94万元，增加 1.64 万元,增加 41%，主要是脱贫攻坚工作、动物防疫防治下乡次数较多。

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末特种业务用车实际保有量2辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计7批次，68 人次、经费总额0.31 万元。主要包括省、市领导检查督导工作用餐。

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出 0.36万元，主要是春秋季动物防疫员技能培训。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出2.39万元，主要是春秋季动物防疫推进会及动物防疫技术鉴定会议。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门未开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：2017年度机关运行费用187.66万元。

（二）政府采购支出情况：2017年度未发生政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明：

2017年资产总额年末数270.85万元，其中流动资产年末数99.78万元，固定资产年末数171.07元。

截止2017年末，本部门无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。

 八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

3.扶贫支出：指脱贫攻坚工作产生的费用支出。

附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 畜牧兽医中心决算公开表.xls