柞水县住建局2017年部门决算说明

柞水县住建局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、负责制定本县城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、城镇住房与房产业、市政公用事业的政策与法规以及相关的发展战略，中长期规划，并进行行业管理。

2、负责编制和组织实施全县城乡规划及规划管理，负责全县城市总体规划，分区规划和城镇体系规划的审查报批；负责全县规划区范围内市政工程项目、建设工程项目的选址定点工作，负责颁发“一书两证”，管理城市建设档案；负责风景名胜区管理工作。

3、负责全县保障性住房、安居工程规划建设工作，指导城镇住房制度改革及保障性住房的管理工作。

4、根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》，组织实施本级行政区域内房屋征收与补偿工作；负责辖区内棚户区改造规划编制及项目申报工作；负责辖区内棚户区改造项目管理；负责辖区内旧城改造、城中村改造项目的审查、管理等工作。

5、负责研究制定工程建设实施阶段的标准定额和管理制度；综合管理全县建设工程项目报建、招投标、建设标准、建设工期，工程造价和建设管理，规范建筑业市场；负责工程勘察设计，建筑安装行业管理，监督检查工程质量及施工安全。

6、管理全县建制镇和集镇的规划建设工作，制定村镇规划建设标准，管理各类房屋建筑及其附属设施和市政设施的建设工程的抗震设计工作，指导城市地下空间的开发利用；负责城市规划区工程建设管理，颁发城市规划区建设工程施工许可证。

7、规范和管理建筑市场，制定建筑市场各方主体行为以及建设监理、建筑安全生产、建筑工程质量和工程风险管理的规章制度并监督执行；负责监督建筑市场准入工作，负责监督建筑施工企业，勘察设计单位，建设监理单位企业资质的管理工作。

8、负责推行国家对工程建设实施阶段的强制性标准，统一定额，行业标准，并监督执行。

9、负责指导全县建设系统和建筑行业职工培训和继续教育工作，组织重点科技项目攻关和成果推广，指导重大科技引进和创新工作，负责全县建设事业有关调查、统计工作。

10、负责全县建筑行业科技人才队伍建设和执业资格的监管工作，指导行业精神文明建设和行风建设。

11、负责收取城市基础设施配套费；负责建筑业劳保统筹基金，建筑工程定额测定费，城市维护费，城市建设项目的预（决）算，防震减灾技术服务等。

12、管理系统治安保卫、群团组织、精神文明建设工作；负责组织编制行业年度固定资产投资计划，汇总编制建筑业、房地产业、市政公用事业年度财务预、决算管理；负责机关及直属单位的国有资产管理。

13、具体组织执行城乡规划建设及管理、建筑行业市场管理、房产市场管理、风景名胜及墙体改革和本系统党风廉政建设等方面的行政法规。

14、依据有关法律、法规的规定，管理和监督全县的防震减灾工作，组织制定全县防震减灾事业规划和年度计划；负责整理全县地震监测和群测群访工作；会同有关部门依法保护地震监测点设施和地震观测环境；负责全县建设工程抗震设防要求管理工作。依法审核确定一般建设工程的抗震设防要求；管理地震安全性评价工作，并按职责权限和程序上报重大建设工程的抗震设防要求；负责全县地震灾害预测；制定破坏性地震救灾指挥办事机构的职责；负责震情和灾情上报工作，参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划；会同有关部门开展防震减灾的宣传教育工作。

15、贯彻实施《中华人民共和国防空法》，负责拟定辖区内有关人民防空工作的规章制度和政策，并组织实施和监督检查，实行防空法治。管理本辖区的人民防空工作，制定人民防空工作措施和任务，编制防空发展规划，组织防空战略工作，动员民众开展防空袭斗争，负责按防空标准对人防工程进行审核和审批，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。确定新建防空地下室的抗力等级和战时用途，审核批准因特殊情况不能修建防空地下室的项目。

   16、承办县政府交办的其它工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年以来，我局深入贯彻落实党的十八届六中全会、省第十三次党代会及党的十九大会议精神，紧紧围绕县委、县政府“十三五规划”的目标要求，以完善城市功能、改善人居环境、提升城市品位为重点，实施棚户区改造、城市品位提升、城区供气供暖、特色小镇建设等八大城建工程。城市基础设施不断完善，服务功能不断增强，各项工作有序推进，城镇化率达55.7%。

   （一）实施“规划引领工程”，城镇规划体系日趋完善。

    一是完成了《柞水县城中心片区棚户区改造规划》、《县城风貌规划》、《地下空间利用规划》、《县城绿地系统规划》、《城市环卫专项规划》、《城市供气供热专项规划》、《城市消防专项规划》和51个贫困村发展规划等专项规划编制，二是完成了凤凰镇农贸市场改造、西川污水并网、西川广场等项目规划设计方案的编制，为我县的旧城改造、特色小镇建设以及凤凰古镇文化旅游名镇建设提供了强有力的技术支持。三是制作了《规划工作实用指南》等规章制度。四是强化对在建工程的跟踪管理。五是积极简化服务流程，改进了审批环节。一个窗口对外，确保责任到人、确保许可高效优质。六是努力创新服务举措。制作了全新的规划办理流程和规划许可、审定项目告知单。七是在规划审批时严格按照《陕西省城市规划管理技术规定》、《商洛市规划管理技术规定》执行“五线”和绿地率、建筑密度、停车位等强制性指标，大力推进坡式屋顶、屋顶花园、太阳能利用等设计风格内容，并对规划审批项目实施公示，接受公众监督。八是按照“规划一张图、建设一盘棋、管理一部法,审批一枚章”的原则，做到公平、公正，严格执行规划审批程序，未出现一例规划审批纠纷。

   （二）狠抓工程管理，重点项目有序推进。

    重点实施棚户区改造、城市品位提升、城区供气供暖、鲜花之城及广场建设、保障性安居工程、特色小镇建设等八大类31个建设项目。

1、棚户区改造工程。计划投资4.6亿元，实施县城中心片区棚户区改造项目、桃园小区棚改项目。县城中心片区棚户区改造项目已完成以下几方面工作：一是已完成项目规划设计、工程设计和可行性研究报告，施工图设计已基本完成，规划得到县政府批复。二是政通巷内靠近东坡公园附近部分平房和原县中两栋教学楼、临街门面房已拆迁到位。三是县政府已下发《柞水县中心片区棚户区改造项目实施方案》、《柞水县中心片区棚户区改造项目宣传方案》、《柞水县中心片区棚户区改造项目拆迁补偿方案》，成立了柞水县城中心片区棚户区改造工作领导小组，领导小组下设指挥部和管理处。四是完成了该项目的社会稳定风险评估报告。五是对改造范围内的房屋进行了资产评估。六是该项目已纳入2018年棚改计划，省住建厅已下达项目计划。

2、城市道路畅通工程。计划实施西新街改造、盘龙园区入口道路老路改造，新建石镇、马房子河、职中门前3座景观大桥。西新街道路改造工程前期审批手续全部到位，正在施工招投标。盘龙园区入口道路改造、石镇老街拓宽工程目前基本竣工。石镇大桥拓宽工程完成桥梁基础，正在浇筑桥梁。

3、城区供气工程。项目总投资1.2亿元，分近期、远期实施，今年计划投资6000万元，实施老城区乾佑街供气工程。为了使项目尽快予以落实，成立了由局长负总责，副局长分管，相关股室人员为成员的领导小组，专门负责此项目的督促、协调。截至目前，完成了项目招商，注册了柞水嘉华天然气有限公司，县政府与嘉华天然气公司签订了《柞水县天然气特许经营协议》，在下梁镇王坪村马道子征收了综合场站建设用地，一并完成了地形图测绘、地质勘察、可行性研究、规划、场站及管网设计。并完成了供气前期手续：项目备案批复，环评、安评及地评，修编了县城总规及气暖专项规划，土地审及报批，“一书三证”的《选址意见书》批复的办理。场站及中压管网埋设已于5月份开工。目前，己完成LNG100立方米储气罐2台、气化站建设，正在进行站房及加气站扫尾施工。

4、污水处理工程。实施石瓮污水处理和西川污水并网等项目建设。截止目前，石瓮社区污水处理和西川污水并网两个工程均已基本建设完成。

5、广场建设工程。建设西川综合广场，已建成投入使用。

6、保障性安居工程。计划投资6820万元，实施危房改造、中医院公租房建设、凤凰镇和小岭镇公租房配套、居民小区基础配套等项目。柞水县凤凰镇公租房基础设施项目计划投资353万元，内容为硬化路面2303平方米、铺设供水管道75米、排污排水管道86米、修建围墙258米、电力电信、绿化亮化等，目前，正在实施招标。柞水县小岭镇公租房基础设施项目计划投资155万元，主要建设内容为硬化路面1147平方米、人行道铺设2355平方米、雨水管道395米、给水管道776米、排污管道322米、检查井、绿化亮化、电力电信等。该项目已纳入现代工业产业园基础设施统一实施。盘龙小区基础设施工程：已启动建设，正在管网开挖及矛盾协调过程中，其他几个小区基础设施工程正在编制初步设计方案。危房改造工作围绕“住房安全有保障”目标，在“细化任务明责任，严格标准促规范，分类施策抓推进，跟踪督查求实效”等方面精准发力，农村危房改造工作稳步推进,2017年全县精准实施建档立卡贫困户危房改造，开工率、竣工率、入住率、资金兑付率均达到100%。

   （三）实施“依法监管工程”，市场责任主体得到加强。

1、质量安全管理：进一步健全和完善建筑质量安全监管制度，确保工程招标率、工程监理率、施工许可证办理率、工程质量安全监督率、工程竣工验收备案率按要求达标。全年实施竣工验收工程9 个，建筑面积 5.63万平方米。开展安全生产专项整治4次，组织安全大检查6次，累计检查工地70余项次，发放停工通知 25 份，其中重大安全隐患停工通知6份，发放质量安全隐患整改通知书36 份，全面消除了各种安全隐患。

2、建筑市场管理：一是加强招投标管理，规范各方市场行为。严格按照招投标管理程序，投资额在30万元以上的工程全部到市招投标交易大厅进行公开交易，全年共受理招标工程54项，项目总投资2.05亿元，招标率达100%。二是建立健全建筑行业诚信体系，严厉打击违法转包、分包、挂靠等行为，全面规范建筑市场秩序。三是加强设计、监理等5大员的监督管理，对施工单位实行动态监管。

3、工程质量管理。严格执行工程招投标制、工程监理制、质量监督制、项目法人制、合同管理制“五制”管理，从设计、施工、监理、验收和备案等各个环节入手，实现事前、事中和事后全过程管理。组织企业积极参加省、市相关培训学习。网上核发施工许可16项，项目建筑面积56118.72平方米，项目投资11377.67万元。全年共进行节能备案 18个，节能专项验收9 个，季度检查4次，不定期检查5余次，检查建筑节能项目56次，发整改通知18 份，节能产品备案46家，征收新型墙体材料专项基金4.8万元。组织企业及相关人员积极参加省、市相关业务知识培训学习。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制34名，其中行政编制10名，事业编制24名；实有在职人员45人,其中行政人员10人，事业35人。单位退休人员13人，已移交机关事业养老办。

五、部门决算收支情况说明

   （一）2017年度收入支出总体情况说明

    1、本年度收入支出总体情况

   （1）2017年度本年度收入合计收入4951.39万元，较上年增加2648.49万元，主要原因是本年棚户区改造、农村危房改造等住房保障项目资金收入的增加。

（2）2017年度本年度支出合计4836.85万元，较上年增加2534.96万元，原因同上。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计4951.39万元。其中：财政拨款收入4830.62万元，占总收入的97.56%，其中一般公共预算财政拨款4781.67万元，政府性基金预算财政拨款48.95万元；事业收入0万元；其他收入120.77万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的2.44%。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计4836.85万元。其中：基本支出510.23万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的10.55%；项目支出4326.62万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括小城镇基础设施建设、城市公共设施、其他城乡公共基础设施、棚户区改造、农村危房改造、其他保障性安居工程支出，占总支出的89.45%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入4830.62万元，比上年增加2538.37万元，主要原因是本年棚户区改造、农村危房改造等住房保障项目资金收入的增加。

2017年财政拨款支出4720.97万元，比上年增加2428.71万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4717.1万元， 按支出功能科目分，包括城乡社区管理事务支出394.35万元（主要是人员经费及日常公用经费）、城乡社区公共设施支出650万元（主要是小城镇基础设施建设及其他城乡公共设施建设支出）、保障性安居工程支出3672.75万元（主要是棚户区改造、农村危房改造及其他保障性安居工程支出）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出394.35万元，其中：人员经费316.76万元，公用经费77.57万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门政府性基金财政拨款收入48.95万元，主要是城

市基础设施配套费收入。政府性基金财政拨款支出3.87万元，用于城市公共设施的支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.77万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费 1.77万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017 年度“三公经费”支出比上年增加1.3万元，增长276%，其中：公务接待费增加1.3万元，增长276%，主要是增加了农村危房改造检查和考核接待。

公务用车购置及保有情况：2017 年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计23批次，182人次、经费总额1.77万元。主要包括省发改委项目稽查、规划督查、市人防办半年检查、危房改造督查、风景名胜区执法检查、市财政局和棚改办项目检查、秦巴山区绿色城乡空间建设研究组调研等接待发生的费用。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出0.83万元，主要是省市组织的业务培训支出，包括健康城市健康村建设培训、棚改工作培训、风景名胜区科学发展培训、财务人员继续教育培训、人防及测绘培训、公务员网络培训。培训费支出比上年减少0.82万元，降低49.4%.

3、会议费支出决算情况说明

    会议费支出0万元，未发生会议支出。
    六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款4322.75 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出193.48 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，

合计77.57万元，占机关运行经费的40.09%；事业单位4 户，合计115.91万元，占机关运行经费的59.91%。2017 年机关运行经费支出比上年减少83.44万元，降低30.13%，降低的原因在于对机关运行费用进行了压缩，节省日常经费开支。

（二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共17.98万元，主要用于局机关及下属单位配置日常办公设备、棚改办项目管理处配置办公家具、电脑、打印设备等。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017 年末，本部门固定资产350.24万元，其中办公用房268.72万元，其他固定资产81.52万元。所属单位实际共有车辆0辆；单价50 万元以上的通用设备0台（套）；单价100 万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年无购置车辆、单价50 万元以上的设备、单价100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款

安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

住建局2017年决算公开表.xls