柞水县移民办2017年部门决算说明

柞水县移民办2017年部门决算说明

 一、部门主要职责

编制本辖区移民（脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施方案，承担本辖区移民（脱贫）搬迁项目的评估论证和审核申报；受县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托，监督检查移民搬迁项目实施进度、质量和效果；承担移民搬迁安置项目的数据信息统计和上报检测工作；受县移民（脱贫）搬迁工作领导小组办公室委托拟定本辖区移民搬迁安置项目管理办法和操作规程；承办县移民（脱贫）搬迁工作领导小组及其办公室交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

对标2017年度国家易地搬迁任务，在充分尊重群众意愿的前提下，结合全县集中安置项目建设实际，按照人均不超过25平方米的政策红线，将搬迁对象精准安置到小区，实现了人房精准对接。先后举行了三次安置房分配仪式，通过公开摇号的方式，分配并交付住房钥匙1662套，安置易地扶贫搬迁对象6659人2017年度国家任务2282户8201人，其中分散安置67户282人全部达到实际入住，集中安置2215户7919人已交付住房钥匙1166户4634人，入住率达标59.9%。2017年度县定12个拟脱贫摘帽村401户1563人和其他非摘帽村1037户4070人拟脱贫易地搬迁对象的安全住房全部落实到位，列入2017年减贫计划任务的安置房100%达到入住条件。

 三、部门决算单位构成

县移民办现内设5个行政股室，分别为：办公室、信息中心、产业股、安置股、党宣股、属于全额财政拨款单位。

四、部门人员情况说明

 移民办总编制13名，其中行政编制3名，事业编制10名；实有在职人员18人（临时聘用5人）。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计7290.29万元，较上年增加2670.24万元，主要原因是：上级补助资金增加、易地扶贫搬迁项目增加。

（2）2017年度本年度支出合计7270.05万元，年末结转结余22.93万元，较上年增加2633.85万元，主要原因是：增加易地扶贫搬迁安置房建设资金。

2、本年度收入构成情况
  2017年度收入合计7290.29万元。其中财政拨款收入6841.9万元，占总收入的93.85%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入448.39万元，占总收入的6.15%，是取得除财政拨款收入以外的其他收入。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计7270.05万元。其中：基本支出142.98万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的1.96%； 项目支出7127.07万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括一般公共服务、农林水支出，占总支出的95.4%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入6841.9万元，比上年增加2581.87万元，主要原因是1.上级补助增加、2.易地扶贫搬迁项目增加。

2017年财政拨款支出6821.66万元，比上年增加2201.63万元，年末结转和结余22.93万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出6821.66万元， 按支出功能科目分农林水支出6821.66万元，其中人员经费92.25万元、公用经费47.14万元、项目支出6682.27万元。其中包括①行政运行支出102.92万元，其中人员经费支出92.25万元、公用经费支出10.67万元；②农村基础设施建设支出6681.2万元，其中项目支出6681.2万元；③扶贫事业机构支出2.69万元，其中公用经费支出2.69万元；④其他扶贫支出34.85万元，其中公用经费支出33.78万元，项目支出1.07万元；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出139.38万元，其中：人员经费92.25万元，公用经费47.14万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度本部门无政府性基金财政拨款收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017年度本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.59万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 0.59万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。比上年减少0.04万元，主要原因：严格执行中央八项规定，控制财政业务接待几次和规模，因公出国（境）团组情况：2017 年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计15批次，95人次、经费总额0.59万元。主要是省级、市级检查指导工作。

2、培训费支出决算情况说明

2017年本部门没有培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明

2017年本部门没有会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款6682.27万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）经费支出情况：2017年度经费支出139.38万元。

（二）政府采购支出情况：2017年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明：2017年资产总额年末数39.95万元，其中流动资产年末数22.93万元，固定资产年末数17.02万元。

截止2017年末，本部门无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

3、质量技术监督行政执法及业务管理：指省质监局下达美丽乡村标准化建设专项支出。

 附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 移民办2017年决算公开.xls