一、部门主要职责
1.负责景区发展规划，审核景区旅游项目及配套建设方案。
2.负责景区基础设施建设，指导涉游企业搞好景点及配套项目开发工作。
3.负责柞水溶洞国家地质公园辖区内地质遗迹保护、科研、开发和管理工作。
4.管理景区内的国有及国有控参股企业的国有资产。
5.负责景区旅游资源管理及招商引资工作。
6.负责搞好景区绿化美化、移民搬迁、征地安置工作。
7.负责搞好景区的投资环境建设。
8.负责景区饮食、商品店的布局中、定点和管理。
9.负责景区内的民居规划和建筑的选址定点及餐饮服务点的规划、定点、建设和管理。
10.负责景区内的安全生产管理和社会治安综合治理工作。
二、2017年度部门工作完成情况
1.特色小镇建设任务圆满完成。2017年,管理处精心组织实施了“洞天福地”文旅小镇建设。全年共投入资金12亿元，顺利建成了门户区、石瓮街区亮化、房车营地、福缘漂流、古道岭、银杏园、祈福台等24个项目。
2.重点项目建设稳步推进。2017年组织实施了洞天福地小镇、古道岭综合开发、九天山风景区二期开发建设等重点项目。完成对石瓮街区完成升级改造，实施房屋立面、人行道、水体景观、夜景灯光改造，绿化面积2000平方米，新修建停车场6个，可提供大小车位3000个；新修银杏村游步道2.3公里，高空栈道300米，仿生护栏4500延米；投资3000万元对九天山景区实施了提升改造。
3.新兴旅游项目内容日益丰富。2017年，景区新增了古道岭景区悬空玻璃天桥等8个旅游项目。实施了溶洞洞内灯光进行升级改造，新建了崖壁裸眼3D灯光秀、时空隧道等一批科技含量较高的新兴旅游景点。完成银杏村景区建设，实施河道水体景观工程，打造主题院落30个；投资建设了古道岭栈道夜景照明、对峰台夜景铺装等一批夜游项目。
4.积极培育扶持旅游业态。精心打造了50个特色产品示范门店；扶持成立合作社1个，发展星级农家乐20余户；精心开发以福文化为主题的特色产品，进一步延长产业链条。
5.全面加强景区科学规范管理。以贯彻“一法一条例”落实为契机，加强景区科学管理，提升景区综合服务水平，进一步提高游客旅游满意度。积极借助各种媒介手段，加大宣传营销力度，参加了2017年西安丝绸之路国际旅游博览会、秦岭生态旅游节活动，组织开办了第三届滑雪大赛暨中国柞水九天山滑雪公开赛、“玩九天飞雪，解地质密码”旅游季、“洞天福地，福在等您”柞水冬季旅游季暨自驾游活动仪式等旅游专题活动10余场次，进一步提升了景区在陕西乃至全国的知名度。
6.主题党建、脱贫攻坚、党风廉政建设工作全面落实。全面开展“两学一做”学习教育，全面落实省、市、县委“三项机制”，“抓党建转作风促脱贫”专项整治，认真学习贯彻十九大精神，不断夯实基层党建工作，通过狠抓党建能力提升助推溶洞景区重点工作完成，单位基层党建科学化水平快速提升。脱贫攻坚工作扎实开展，脱贫帮扶成效达到预定目标。聚焦景区发展专责主业，不断加强党风廉政建设工作，为单位事业发展提供良好的纪律环境和工作保障。
三、部门决算单位构成
柞水县溶洞景区管理处决算为部门本级决算。
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制15人，实有人员9人，其中事业9人，无退休人员。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年度收入合计收入147.75万元，本年度支出合计147.75万元。
（2）因本单位2017年纳入决算，故无法形成与上年度比对数据。
2、本年度收入构成情况
2017年本年收入合计147.75万元。其中：财政拨款147.75万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元；其他收入0万元。
3、本年度支出构成情况
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2017年本年支出合计147.75万元。其中：基本支出59.75万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的40.44%；
项目支出88万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括景区旅游项目规划等支出，占总支出的59.56%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2017年财政拨款收入147.75万元，2017年财政拨款支出147.75万元。
（2）因本单位2017年纳入决算，故无法形成与上年度比对数据。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出147.75万元， 按支出功能科目分，包括旅游行业业务管理22.10万元、其他旅游业管理与服务支出125.65万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度59.75万元，其中：人员经费15.41万元，公用经费44.34万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
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4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算拨款收支。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.27万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2017 年因公出国（境）费用 0 万元；公车运行费支出0万元，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。
因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。
公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费：2017 年度国内公务接待累计3批次，78人次，经费总额0.27万元。主要包括召开建设项目预审和全市重大项目观摩活动接待工作。
2、培训费支出决算情况说明
培训费支出0.06万元，主要是按统一要求组织参加在线培训费用。
3、会议费支出决算情况说明
本部门无会议费用支出。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017年，本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款88万元。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出44.34万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。
（二）政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额共26.8万元，其中政府采购货物类支出1.85万元，采购服务类支出24.95万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
2017年资产总额年末数11.72万元，其中流动资产年末数500元，固定资产年末数11.67万元。
截止2017年末，本部门无购置车辆，无单价50万元以上的设备。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。
附件下载:
[2017年部门决算公开报表]
陕公网安备 61102602611027号