柞水县牛背梁管委会2017年部门决算说明

柞水县牛背梁管委会2017年部门决算说明

一、部门主要职责

牛背梁管委会主要负责牛背梁景区的宣传推介、发展规划，公共基础设施建设工作，指导、协调、监督、管理景区各企业的建设、经营、服务工作及扶贫包村，信访维稳、安全生产、防汛防火、环境卫生、资源管护、党风廉政建设、干部作风建设、精神文明建设等工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、重点项目建设快速推进。管委会聚焦五大攻坚战各项目标任务，以推进项目建设为抓手，持续加大项目协调、服务力度，实施了领导包抓项目责任制，力促管委会承担的项目建设稳步向前推进，2017年度项目建设计划完成投资23.65亿元，终南山寨旅游小镇、安琪儿小镇、牛背梁养老养生苑、牛背梁风情小镇、莫奈·云来谷生态度假村、沁园村休闲养生苑等重点项目建设有序推进。

2、景区知名度和影响力持续提升。管委会制定了下发《牛背梁景区2017年度营销方案》，督促景区选择了38条热门公交线路制作刊登了公交车体广告，并在西安市绕城高速上增加了户外广告全年共编辑各类宣传信息500余期加大了微信、微博、贴吧等网络媒体的信息推送力度，高规格举办了“牛背梁第七届杜鹃花节暨柞水县全域旅游宣传季”活动，组织开展了百名仙子巡游牛背梁、大学生登山音乐节等系列优惠促销活动，进一步提高了景区知名度和影响力。

3、高等级景区创建成效明显。牛背梁省级旅游度假区和孝义小镇3A级景区创建顺利通过验收命名，牛背梁《牛背梁5A景区提升规划》已通过县旅发委的批复，景区景观质量评估报告、专题宣传视频、文字汇报及PPT等汇报材料均按时上报县、市、省旅游行政主管部门，景区门户区亮化、A级厕所改建、景区绿化、美化、景区排污、供水等5A创建配套项目已建成竣工并投入使用，免费 WIFI已实现全覆盖，官方网站、微信、微博等新媒体内容设置合理，定期更新，能够为游客提供全方位的旅游信息，智慧景区建设稳步推进。

4、脱贫攻坚成效显著。紧密结合秦丰村的村情、民情，制定了详细的《秦丰村2017年脱贫规划》，严格按照县上的统一安排，组织各帮扶责任人按期完成了包扶户“两卡一薄”相关数据信息的填写、上墙，年度帮扶产业的宣传、对接等各项工作，扎实开展移民搬迁、社会救助、健康扶贫、教育扶贫等各类脱贫攻坚惠民政策的宣传讲解工作，有效提升广大群众对相关政策的知晓率与理解率，认真执行“合作社+贫困户”的发展模式，并在原有产业的基础上大力发展蜜蜂养殖、菊花产品、豆制品加工等新产业，贫困户入股合作社实现了全覆盖，进一步增加了贫困户的收入来源。

5、内部管理日益科学。紧密结合管委会人事调整，迅速更新班子成员分工，明确科室工作职责，全面夯实各项工作的领导责任、分管科室的具体责任；紧密结合全域游攻坚战季度与年度目标任务，对各项工作指标进行了细化量化，促使每项工作都有具体的牵头科室、包抓领导、配合科室和责任公司；紧密结合牛背梁管委会和营盘旅游管委会承担的重点项目建设任务，成立了项目建设工作领导小组，针对每个具体项目明确了责任领导，落实了项目管理人员，坚持“一个领导包抓，一个工作队联系管理、一个奖惩机制考核”的“三个一”工作机制，强化了项目服务管理力度；充分结合营盘旅游产业园区运营实际，及时安排专人负责园区内游客接待中心等各类涉游设施、美丽乡村建设各类配套设施的运营、管理、维护等工作，有效确保了营盘旅游产业园区各项工作的正常开展。

6、旅游环境安定有序。管委会始终将安全第一放在首位，与景区各公司分别签订了安全目标责任书，明确了游客入园安全、园内交通安全、餐饮服务安全、项目施工安全、索道运输安全、经营管理安全、职工人身安全等专项工作要求，并严格执行安全月报表上报制度，确保各公司认真履行安全工作职责。更是紧密结合省级旅游度假区创建、国家5A级景区创建等高等级景区创建工作，结合对营盘区域内餐饮住宿业的整合提升等专项整顿工作，有效加强了对营盘区内各类旅游设施和涉游企业的监督和管理，辖区内旅游设施维护、更新及时，涉游企业经营有序规范，全年未发生一起安全事故，为广大游客营造出了安全和谐的旅游环境。

与此同时，机关党建、党风廉政、精神文明、环境保护、资源管护、企业纳规、招商引资、信访维稳等各项工作都按期有序推进。

三、部门决算单位构成

2017年陕西牛背梁国家森林公园管委会决算单位构成：陕西牛背梁国家森林公园管委会。属一类公益事业单位，现内设4个行政股室，全额财政拨款单位。

四、部门人员情况说明

牛背梁管委会总编制20名，实有在职人员19人，离退休人员1人。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计收入1158.78万元，较上年减少了2206.29万元，主要原因是建设项目投资减少。

（2）2017年度本年度支出合计收入1151.78万元，较上年减少了2213.29万元，主要原因是项目投资建设支出减少。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计1158.78万元。其中：财政拨款1157.78万元，占总收入的100%。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计1151.78万元。其中：基本支出153.32万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的13.3%； 项目支出 998.46万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括公园建设剩余债务支出及营盘区域在建项目的支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入1158.78万元，比上年减少了2206.29万元，主要原因是建设项目投资减少。

2017年财政拨款支出1151.78万元，比上年减少2213.29万元，原因还是建设项目投资减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1151.78万元， 按支出功能科目分为商业流通事务及其他商业流通服务支出955万元，用于牛背梁排污供水及孝义厅文化园等项目支出；旅游业管理与服务支出196.78万元，主要用于单位正常运行的人员经费和公用经费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出153.32万元，其中：人员经费115.40万元，公用经费 37.92万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

无政府性基金财政拨款收支

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.68 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 1.68万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2017 年度“三公经费”与上年同比持平。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计33批次，256人次、经费总额1.68万元。主要用于：公务接待及应急救援等。

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出0.12万元，主要是旅游管理培训支出。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出0.22万元，主要是旅游协调支出及项目会议支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门未开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出37.92万元，主要保障机构正常运转、完成日常各项任务的开支。

（二）政府采购支出情况

政府采购支出总金额为11.37万元，主要是办公家具及办公设备，全部通过政府性采购。

（三）国有资产占用及购置情况说明

国有资产占用情况，2017年底，资产总额179.13万元，其中固定资产171.56万元，占总资产的95.77%；流动资产7.57万元，占总资产4.2%。本单位无车辆，固定资产无50万元以上通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

 附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 牛背梁管委会2017年决算公开.xls