柞水县交通局2017年部门决算说明

柞水县交通局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

    贯彻执行国家和省、市、县有关交通的法律、法规、规章和政策标准，拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策、研究起草相关规范性文件，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制，指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；负责运力的宏观调控，参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。负责做好县境内的客、货运站场规划并组织实施；按计划完成管辖范围内的公路、水路基础设施建设、养护工作；指导城市客运管理，加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化；负责道路路政管理、运政管理工作。负责全县公路、水路运输行业管理。承担全县水上交通安全监管责任。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见。承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况。负责组织和协调大宗重点物资、抢险救灾等关系国计民生的物资运输，负责全县交通战备工作。承办县政府交办的其它工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1.国省干线项目建设情况

一是307省道柞水小岭梁隧道工程。截至目前完成路基工程土石方9.82万立方米，防护工程18850立方米，涵洞工程231米，路基工程完成1.98公里；完成隧道初支2119延米，二衬完成2119延米；完成加宽段水泥路面完成800米，沥青路面铺筑500米；安保工程基本完成，完成工程投资16986万元，占总投资99%。洞内路面工程和相关机电监控、通风、照明、电力系统的安装正在施工,隧道管理站工程施工单位已进场，已开工建设。所有剩余工程计划年底前完成。二是S315凤凰镇过境公路工程。截止目前古镇西门户区与桃园村红线内路基清表累计完成1150米；社川河凤凰广场段河堤挡墙河道改河已结束，累计开挖基础950米，片石混凝土基础挡墙基础已完成950米，桥梁工程：凤凰桥、山里村桥、清水桥水下桩基共48根，累计完成48根；箱梁预制80片已预制全部完成、盖梁17道、实际全部完成水下钢筋砼桩基。路基工程已完成防护工程挡墙K212+860-K213+540、K211+000-K211+270两段基础工程950米，实际完成挡墙基础K212+860-K213+540和K211+000- K211+270共计950米。

2.农村公路建设情况

一是牛袁路18.4公里，路基施工已全部完成，正在进行面层施工。入口段桥梁加宽已完成建设任务，完成总工程量的70%。截止目前完成投资2600万元，年底全面完成建设任务。二是乾云路13.5公里，目前已完成全部建设任务，现阶段进行后期维护工作。三是桥涵配套项目，营盘朱家湾1#、2#桥、安乐川桥已完成全部建设任务；凤凰镇凤镇街社区阴坡砭社川河桥因和S315省道凤镇过境路建设冲突未开工建设；陡沟口金井河桥变更为小岭镇李砭村社川河桥目前已全部完成建设任务；下梁镇沙坪村西川河桥、瓦房口镇大河村金井河桥、营盘镇朱家湾村红庙河3#桥、下梁镇明星村乾佑河桥，目前正在进行桥梁下部结构施工。四是危桥改造项目：凤凰镇瓦房1桥、2桥、马王沟口桥目前已完成全部建设任务。五是完善工程项目：2016年通村路完善工程12条43.8公里，目前已全部完成建设任务，截止2017年完成投资500万元。六是安全生命防护工程项目：乡道安保马三路、蔡李路此两条已全部建成；牛袁路待改造完成后启动安全生命防护工程施工，预计12月底完成建设任务；村道安保红庙河至水晶平等9条村道安全生命防护工程，一季度已完成全部建设任务；2016年第二批、2017年第一批、2017年第二批安全生命防护工程目前正在进行波形护栏施工，截止目前完成投资980万元。七是旅游道路建设项目。九天山4.22公里旅游路（江家沟口至明星村公路）已建成通车使用；牛背梁西沟峡旅游公路目前已完成3公里的建设任务，并顺利通过省市观摩；太和街至花门楼公路、监所至天平山顶公路，目前施工图已批复完成。

3.“油返砂”建设情况

我县通村水泥路工程于2006年开始建设，水泥路设计服务年限为10年，部分水泥路已经超龄服役，造成部分水泥路路面有坑槽、反砂、沉陷、断板等现象；当年在实施水泥路时部分路段工艺要求不严，施工机械简陋，造成部分水泥路质量较差；当年实施水泥时，省市要求当年工程当年完成，为了加快水泥路实施，在不易水泥路施工时期实施了水泥路，造成部分水泥路质量得不到保证。提请县政府同意后，我局报送项目实施方案，成立油反砂项目实施领导小组，县局强化行业监管，加大检查、监督和指导力度，保证项目保质保量按时完成，确保2018年全县交通脱贫攻坚各项目标任务全面完成，并在2019年年底全面完成通村水泥路“油返砂”的工作任务。

（二）农村公路养管工作情况。

一是巩固农村公路市级交通运输示范县和营盘、乾佑交通运输示范镇称号。我局完成新建厅级文明路2条53.7公里（东红路草坪段34公里和下老路19.7公里），新增市级农村养护示范路50公里；县、乡、村公路技术状况指数（MQI值）分别达到80、86、65以上。二是农村公路货运车辆超载率稳定控制在3%以内，货物源头装载超限超载率稳定控制在2%以内，干线、农村公路路政事案结案率和收赔率分别达到95%、90%以上。

（三）交通运输管理工作情况。

一是健全“横向到边、纵向到底”的安全生产目标责任体系。加强对客运企业管理人员及从业人员的安全教育，严厉打击非法营运等违章违规行为，保障旅客合法权益；二是深入开展客运市场整顿活动。规范运输市场秩序，强化从业人员培训，开展客运行业星级评定活动，提升客运服务质量；三是落实安全生产责任制，严格行业安全监管，保证安全投入，客车经营合格率达100%，确保本行业年度无重大安全责任事故；四是加强超限运输治理，坚持路面巡查整治为主，根据山柞高速施工，超限运输施工车辆增加的情况，调整工作思路，对重点路段进行24小时监管，达到了预期目的。

（四）其它工作开展情况

一是根据县委、县政府的安排部署，深入开展了“两学一做”专题教育活动，局主要领导亲自抓，主持召开讲党课，深入开展研讨活动。并通过“三项机制”的运用，进一步增强了职工爱岗敬业、搞好工作的主动性，提高了系统的凝聚力和战斗力，融洽了干群关系。

二是全面落实党风廉政建设责任制、“一岗双责”制度，加强惩防体系建设，深入开展工程建设领域突出问题治理，开展“优质工程”、“阳光工程”建设活动，全面落实党风廉政建设责任制和班子成员“一岗双责”制度，加强惩防体系建设，打造风清气正的交通行业。

三是巩固市级文明单位标兵创建成果，以文明礼仪、交通形象为主题，开展客运行业“优质服务活动”“星级评定”等活动。提高工作水平和服务质量，树好交通行业良好形象。

四是积极履行脱贫攻坚驻村工作职责，并投资200余万元为我局包扶的营盘镇曹店村三组修建4.5公里通组路，现已通车。进一步夯实党员干部包扶责任，确保家家有人包，户户有人扶。
三、部门决算单位构成

局机关及下属2个单位，分别是：县农村公路管理局、县道路运输管理所。

四、部门人员情况说明

    县交通运输局机关行政编制11名、机关工勤编制3名。其中：局长1名、副局长2名；总工程师１名（副科）；纪检组长1名（副科）。其中，党员干部13名，具有本科以上学历11人、占总人数的78%。
    五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计收入1547.19万元，较上年减少1331.63万元，主要原因是公路建设项目减少。

（2）2017年度本年度支出合计1431.73万元，较上年减少1447.09万元，主要原因是公路新建项目投资减少。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计1547.19万元。其中：财政拨款1542.19万元，占总收入的99.68%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元，是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入5万元，是拨入的公益岗位工资等，占总收入的0.32%。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计1431.73万元。其中：基本支出398.83万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的27.86%； 项目支出 1032.9万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括公路建设项目支出，占总支出的72.14%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入1542.19万元，比上年减少1336.63万元，主要原因是公路项目建设县级配套资金减少。

2017年财政拨款支出1427.36万元，比上年减少1451.46万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1427.36万元， 按支出功能科目分社会保障和就业支出（退役安置）0.69万元，主要是用于退伍军人补助。

按功能分交通运输支出（公路水路运输）816万元，包括以下：

（1）行政运行140.33万元，主要是单位人员经费及公用经费支出；

（2）一般行政管理事务2万元，主要是用于单位经费。

（3）公路养护150万元，主要是用于农村公路养护人员经费。

（4）公路和运输安全38.67万元，主要是用于运管所人员工资及经费。

（5）其他公路水路运输支出485万元，主要是用于公路建设配套资金。

按功能分成品油价格改革对交通运输的补贴610.67万元，包括以下：

（1）对城市公交的补贴125.07万元，用于对公交车油价补贴。

（2）对农村道路客运的补贴364.69万元，用于对村村通客运车油价补贴。

（3）对出租车的补贴120.91万元 ，用于对出租车的油价补贴。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 398.83 万元，其中：人员经费323.76万元，公用经费 70.7万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度本单位无政府性基金收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.66 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 1.66万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2017 年度“三公经费”支出比上年增加 0.82 万元，增长97.62%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0 万元，增长0%，主要是本年没有安排这方面的支出；公务接待费增加 0.82 万元，增长 97.62%，主要是本年上级来人接待人次增加；公车运行费支出0万元，减少 0万元,下降 0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计23批次，125 人次、经费总额1.66万元。主要包括上级来人接待及检查工作用餐。

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出 0 万元，主要是本单位没有安排有关培训。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出0万元，主要是没有召开有关会议。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

本单位2017年没有开展绩效管理工作，在2018年开展此项工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出70.7万元，主要是用于单位正常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度本单位无政府采购项目。

（三）国有资产占用及购置情况说明

  截止2017年底，单位固定资产117.07万元，占总资产的47.42%，本年没有购置车辆及单价50万元以上的设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

 附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

公开   交通局2017年决算公开  表.xls