柞水县发改局2017年部门决算说明

柞水县发改局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

四句话：“宏观调控、综合平衡、协调服务、当好参谋”。

具体职责：一是拟订并组织实施全县国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划。二是监测全县宏观经济和社会发展态势，提出宏观调控政策建议，调节经济运行，组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。三是承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，推进社会信用体系建设。四是承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，按规定权限审批、核准、审核建设项目，负责组织实施全县重点项目建设工作，指导工程咨询业发展。五是推进全县经济结构战略性调整。六是研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。七是承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估。八是承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理。九是负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。十是推进可持续发展战略，负责全县节能减碳的综合协调工作。十一是负责全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件制定工作；宏观协调全县公共资源交易管理工作。十二是组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划，组织编制国民经济动员规划，协调相关重大问题，推进军民融合发展，组织开展国民经济动员、装备动员有关工作。十三是研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、进出口总量计划、粮食调拨计划和收储、动用县级储备粮的建议。十四是承担关天经济区、苏陕（宁商）对口扶贫协作与合作、南水北调等相关工作。十五是承办县政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年以来，在县委、县政府的正确领导下，在各部门密切配合下，我局紧扣稳中求进、提质增效总基调，认真落实各项目标任务，坚定不移地推动调结构、稳增长、惠民生、促发展、防风险工作。2017年经济社会发展总体平稳，实现生产总值74.98亿元，增速10%；完成全社会固定资产投资121.9亿元，增速5.7%；完成城镇居民人均可支配收入27328元，增速8.7%；实现服务业增加值22.19亿元，占GDP的比重达到29.59%，增速7.1%；实现民间投资11.8亿元，占年度计划的107.3%；预测万元GDP能耗同比下降3.32%，万元GDP二氧化碳排放强度同比下降4%，均完成市上下达的目标任务。前三季度，生产总值增速位居全市第一，城镇居民人均可支配收入增速位居全市第二。围绕“追赶超越”、“五大攻坚战”、“98798”大会战目标及工作任务，做好我局牵头的“追赶超越”、“新型城镇化攻坚战”、“98798”大会战任务落实。牵头新型城镇化攻坚战的各项工作，制定了实施方案和考核实施细则，将重点工作细化分解，明确了责任单位，召开了6次联席会议，建立常态化督查机制，确保工作有力有序推进，二三季度新型城镇化攻坚战考核位居全市第二和第四。完成全县“五新”战略实施方案和年度计划起草工作。

三、部门决算单位构成：柞水县发展改革局。

四、部门人员情况说明：发改系统总编制25名，其中行政编制14名，事业编制11名；实有在职人员28人，离退休人员6人。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计收入4104.15万元，较上年增加2884.7万元，主要原因是陕南循环发展等项目资金增加。

（2）2017年度本年度支出合计支出4056.45万元，较上年增加2837万元，主要原因是陕南循环发展等项目资金支出。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计4104.15万元。其中：财政拨款4100.37万元，占总收入的99%，均为一般公共预算财政拨款；其他收入3.78万元，是预算单位取得的除上述收入以外的各项收入，占总收入的1%。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计4056.45万元。其中：基本支出336.45万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的8%； 项目支出 3720万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括其他一般公共服务支出和能源节约利用支出等支出，占总支出的92%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入4104.15万元，比上年增加2884.7万元，主要原因是陕南循环发展等项目资金增加。

2017年财政拨款支出4056.45万元，比上年增加2837万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4052.67万元， 按支出功能科目分，包括行政运行302.54万元，其他发展与改革事务支出250.13万元，其他一般公共服务支出1540万元，能源节约利用200万元，其他支出1760万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  332.66万元，其中：人员经费226.90万元，公用经费105.77万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

 本单位无政府性基金收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.98 万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 0.98万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2017 年度“三公经费”支出比上年增加0.26万元，增长36%，其中：因公出国（境）费用比上年增加 0万元，增长0%；公务接待费增加 0.26万元，增长 36%，主要是高铁建设协调接待等；公车运行费支出0万元，减少 0 万元,下降 0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。

因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计16批次，95 人次、经费总额0.98 万元。主要用于上级来人检查工作接待。

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出 0.79万元，主要是业务、政策培训支出。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出0万元。
    六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门未开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：商品和服务支出105.77万元，主要用于机关正常运行支出。

（二）政府采购支出情况：采购办公设备等支出9.3万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明：年末实有资产92.24万元，其中流动资产48.60万元，固定资产43.64万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

 附件:  [2017年部门决算公开报表]

 发改局2017年决算公开表.xls