柞水县文化广播影视局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、广播影视和信息网络视听节目服务、新闻出版和著作权管理的法律、法规、方针、政策和技术标准；贯彻执行县委、县政府及上级业务主管部门关于文化艺术、文物、广播影视、新闻出版工作的安排部署。拟定全县文化艺术、文物、广播影视和信息网络视听节目服务、新闻出版、著作权事业的发展规划。     2、指导全县文化艺术事业，指导全县社会文化事业。3、负责全县文化、文物、广播影视、新闻出版市场的综合执法和稽查工作；组织开展“扫黄打非”集中行动和专项治理以及案件查处工作，查缴、清除淫秽、反动音响制品和书刊；组织查处破坏文物的违法行为；组织查处破坏广播电影法规案件；组织查处非法出版物和非法出版活动案件；组织查处有重大影响的著作权侵权案件。4、负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行审核、监管。5、负责对全县出版发行活动、出版物内容、出版物市场经营活动进行监管。6、负责对全县广播影视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出审核、备案。指导全县电影发行、放映工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，我县文广工作在县委、县政府的正确领导下，在市文广新局的精心指导下，以习近平总书记系列讲话精神为指针，以脱贫攻坚总揽文广工作全局，以“追赶超越”和打赢五大攻坚战为目标定位，紧紧围绕强化公共文化服务能力和人才队伍两大建设，提升新闻宣传、遗产保护、文化市场管理三大能力，实现精品创作、阵地建设、文化产业和精神脱贫四大突破，奋力开创文化广播影视工作新局面的工作思路不动摇，在人员少、困难多的情况下超出预期，圆满完成了全年各项工作任务。新编渔鼓山歌剧《孝义川》荣获陕西省第八届艺术节最高奖项文华优秀剧目、优秀导演等四项大奖，国家级渔鼓文化之乡成功申报，并顺利通过国家民协验收命名，“文化赶大集”被文化部命名为公共文化示范品牌，承担市考县六项主要指标均超额完成。
    三、部门决算单位构成

主要包括：柞水县文化广播影视局机关、柞水县电视台、柞水县图书馆、柞水县文化馆、柞水县剧团、柞水县文物办、柞水县文化监察大队。

四、部门人员情况说明

    截止 2017 年底，本部门人员事业编制 130人，其中：局机关编制33人，实有22人；电视台编制13人，实有13人；图书馆编制8人，实有7人；剧团编制45人，实有45人；文化馆编制22人，实有15人；博物馆编制2人，实有1人；文化执法大队编制7人，实有7人；离退休人员已交养老经办机构。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计2728.74万元，较上年增加1067.94万元，主要原因是农村文化建设及《孝义川》剧目打造追加专项经费。

（2）2017年度本年度支出合计2368.77万元，较上年增加710.47万元，主要原因是农村文化建设及《孝义川》剧目打造.

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计2728.74万元。其中：财政拨款2728.74万元，占总收入的100%（其中：一般公共预算财政拨款2728.74万元；政府性基金预算拨款0万元）；事业收入0万元，是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计2368.77万元。其中：基本支出752.54万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的31.77%； 项目支出1616.23万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要是农村文化建设及《孝义川》剧目打造等，占总支出的68.23%

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入2728.74万元，比上年增加1408.29万元，主要原因是农村文化建设及《孝义川》剧目打造等项目增加拨款。

2017年财政拨款支出2368.77万元，比上年增加1048.32万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2368.77万元， 按支出功能科目为文化体育与传媒支出（文化）686.62万元，包括：

（1）图书馆51.36万元，主要是用于图书馆正常运转的人员经费和公用经费。

（2）艺术表演团体201.23万元，主要是用于剧团人员工资及正常办公经费。

（3）群众文化59.49万元，主要是用于文化馆人员工资、正常办公经费及免费开放资金。

（4）文化市场管理38.23万元，主要是用于文化执法大队人员工资及公用经费。

（5）其他文化支出336.31万元，主要是农村文化建设及《孝义川》剧目打造支出。

按支出功能科目为文化体育与传媒支出（文物）37.86万元，包括：

（1）文物保护27万元，主要是拨入的省级文物保护专项经费。

（2）博物馆7.26万元，主要用于文物办人员工资。

（3）其他文物支出3.6万元，主要是文物办公用经费。

      按支出功能科目为文化体育与传媒支出（新闻出版广播影视）507.06万元，包括：

（1）电视146.59万元，主要是电视台人员工资及公用经费支出。

（2）其他新闻出版广播影视支出360.47万元，主要是用于文广局机关人员工资及公用经费。

按支出功能科目为文化体育与传媒支出（其他文化体育传媒支出）1137.23万元，主要是用于农村文化建设、两馆免费开放、演出剧目打造等支出的专项资金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出752.53 万元，其中：人员经费596万元，公用经费 156.54万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度无政府性基金收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.16万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 1.16万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2017 年度“三公经费”支出比上年增加0.33万元，增加28.45%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0万元，增长0%，主要是本年没有安排这方面的支出；公务接待费增加0.33万元，增加28.45%，公车运行费支出0万元，与上年没有发生变化，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计16批次，92人次、经费总额1.16万元。主要包括上级来人接待.

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出1.51 万元，主要是本单位业务方面的培训。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出0.57万元，主要是本年度上级安排的参加会议费用。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门末开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出156.54万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017 年机关运行经费支出比上年减少298.39万元，减少 190.62%，减少的主要原因是文化、广播设施维修维护费用减少。

（二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共0万元。主要是本年没有政府采购类项目。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本系统固定资产3934.82万元，占总资产的91.43%；其中房屋建筑物3148.23万元， 50 万元以上专用设备3套。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

 附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 文广局决算公开表1.xls