柞水县体育运动学校2017年部门决算说明

柞水县体育运动学校2017年部门决算说明

一、部门主要职责

组织实施全民健身计划纲要，加强青少年的培训指导，为上一级输送体育人才，维护体育场地管理，提供训练基地，开展全县竞赛组织活动。

二、2017年度部门工作完成情况

1、指导全县全民健身，组织全县群众体育活动。

2、完成我县参加市全民运动会的各项目训练及参赛。

3、县体育场的管理及维护。

4、协助县教体局搞好全县中小学生运动会；协助教体局完成第三届滑雪大会；举办溶洞杯篮球赛；协助教体局完成登山比赛等活动。

5、完成了教体局交办的各项工作及扶贫任务。

三、部门决算单位构成

本决算只反映本单位决算，没有下级单位。

四、部门人员情况说明

    截止 2017 年底，本单位事业编制4人实有在职人员5人。退休人员已交养老经办机构。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计75.47万元，较上年减少49.61万元，主要原因是减少了2016年滑雪专项体育竞赛经费50万元。

（2）2017年度本年度支出合计50.85万元，较上年减少70.46万元，主要原因是拨入调减相应的支出也减少。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计75.47万元。其中：财政拨款75.47万元，占总收入的100%（其中：一般公共预算财政拨款55.47万元；政府性基金预算拨款20万元）；事业收入0万元，是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计50.85万元。其中：基本支出50.85万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的100%； 项目支出 0万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入75.47万元，比上年增加19.97万元，主要原因是财政拨入彩票公益金项目资金净增20万元。

2017年财政拨款支出50.85万元，比上年减少4.65万元，原因是当年拨入的彩票公益金项目资金没有支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出50.85万元， 按支出功能科目为文化体育与传媒支出（体育）50.85万元，包括：群众体育50.85万元，主要是用于单位正常运转的人员经费和公用经费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出50.85万元，其中：人员经费33.04万元，公用经费17.81万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度财政拨入用于体育事业的彩票公益金支出20万元，但由于各方面的原因在当年没有支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2017 年度“三公经费”支出同上年持平。其中：因公出国（境）费用比上年增加0万元，增长0%，主要是本年没有安排这方面的支出；公务接待费同上年持平，公车运行费支出0万元，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计0批次，0人次、经费总额0万元。因为本年没有安排“三公经费”支出。

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出0.14万元，主要是本单位的业务培训。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出0万元，主要是本年没有安排会议方面的支出 。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门未开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出17.81万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017 年机关运行经费支出比上年增加14.46万元，增加 81.19%，增加的主要原因是维修维护费增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共0万元。主要是本年没有政府采购类项目。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门固定资产158.46万元，占总资产的84.79%，没有车辆；无 50 万元以上的专用设备和单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

 附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 业余体校决算公开.xls