柞水县科学技术协会2017年部门决算说明

柞水县科学技术协会2017年部门决算说明

一、部门主要职责

团结和动员全县广大科技工作者以建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，推动科教兴柞、人才强县和科技带动战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。主要职责有：1、制定科普工作规划，开展科学技术普及，指导科普设施和科普阵地、场所建设和管理，负责科普工作者队伍培训。2、指导各单位科协的业务指导工作。3、开展学术交流和学术研讨活动。4、举荐、宣传、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，举荐科技人才，组织科技工作者开展面向社会的继续教育。5、开展调查研究。6、开展民间科学技术交流活动。

二、2017年度部门工作完成情况

主要完成以下几方面工作任务：1、精心组织开展了科普品牌活动；2、组织了青少年科技教育工作；3、全面推进了《纲要》的实施；4、创建了社区科普学校；5、开展了“五创一带”活动。

三、部门决算单位构成

本决算只反映本单位决算，没有下级单位。

四、部门人员情况说明

    截止 2017 年底，本单位事业编制6人，实有在职人员6人。退休人员已交养老经办机构。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计81.07万元，较上年减少72.60万元，主要原因是减少了项目支出科普推进专项经费。

（2）2017年度本年度支出合计80.88万元，较上年减少72.79万元，主要原因是拨入调减相应的支出也减少。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计81.07万元。其中：财政拨款80.71万元，占总收入的99.56%（其中：一般公共预算财政拨款80.71万元；政府性基金预算拨款0万元）；事业收入0万元，是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0.36万元，是拨入的公益岗位工资占总收入的0.44%。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计80.88万元。其中：基本支出80.88万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的100%； 项目支出 0万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入80.71万元，比上年减少72.60万元，主要原因是当年减少了科普专项经费的拨入。

2017年财政拨款支出80.71万元，比上年减少72.96万元，原因是减少了项目支出科普推进专项经费。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出80.71万元， 按支出功能科目科学技术支出（科学技术普及）80.71万元，包括：机构运行54.51万元，主要是用于单位正常运转的人员经费和公用经费；其他科学技术普及支出26.20万元，主要是用于科普经费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出80.71万元，其中：人员经费47.24万元，公用经费33.47万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度当年无政府性基金收支

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.44万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 0.44万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2017 年度“三公经费”支出比上年增加0.27万元。其中：因公出国（境）费用比上年增加0万元，增长0%，主要是本年没有安排这方面的支出；公务接待费比上年增加0.27万元，公车运行费支出0万元，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计11批次，66人次、经费总额0.44万元。主要是用于上级来人及科普推进招待。

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出0.08万元，主要是本单位的业务培训。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出0.1万元，主要是本年安排的科普知识培训会议费。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门末开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出33.47万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017 年机关运行经费支出比上年增加4.11万元，增加12.28%，增加的主要原因是脱贫攻坚支出费用增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共0万元。主要是本年没有政府采购类项目。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门固定资产12.41万元，占总资产的98.41%，没有车辆；无 50 万元以上的专用设备和单价 100 万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

 附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 科协决算公开表.xls