柞水县机关事务管理局2017年部门决算说明

柞水县机关事务管理局

一、部门主要职责

1、负责县委、政府机关大院固定资产和国有资产的分配、管理和维修；

2、负责县党代会、人代会、政协会等全县大型会议的后勤保障工作；

3、负责县委、县政府、人大和政协四大家的来宾、来客接待工作；

4、负责机关大院房地产管理、制定房产管理规章制度，管理县委、县政府大院房屋基建和管理分配机关办公用房；

5、负责县委、县政府大院土地使用权的管理工作，编制并组织实施建设；

6、负责县委、县政府机关大院的环境管理、园林绿化、社会治安综合治理、消防安全等工作；

7、负责机关大院所有房屋的维修，水、暖、电、卫生、机关食堂管理工作。

8、负责全县公共机构节约能源资源工作。拟订公共机构节能管理的规划、相关制度，组织开展能耗统计等相关工作。

9、负责县车改后调配的保留公务车辆的管理工作。

10、负责全县办公用房清理、停止楼堂馆所修建相关工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（1）精抓细管搞好服务，始终以保障机关正常高效运转为中心，坚持软硬环境一起抓、升级改造同步走，努力为大院机关干部创造一流的学习、工作和生活环境。其中包括严格标准搞好办公用房服务，坚持原则搞好公务用车服务，注重细节搞好公务接待服务，满意为本搞好职工用餐服务。

（2）科学规范抓好管理，正确处理管理与服务的关系，寓管理于服务中，寓服务于管理中，真正把该管的事情管好、管到位、管出效率。其中包括设施管理重维护、节能管理重效能、内部管理重激励。

（3）助力脱贫办实事。按照县委、县政府的统一安排，把开展驻村帮扶作为重要的政治任务，扎实做好结对帮扶的红岩寺镇红岩社区脱贫退出，全体干部职工平均到扶贫村下乡40余次，驻社区人均达60余次，帮助该村定项目、解难题，截止目前红岩社区已有14户52人脱贫。
三、部门决算单位构成:柞水县机关事务管理局。

四、部门人员情况说明

总编制19名，其中事业编制14名；实有在职人员14人,离退休人员4人。

五、部门决算收支情况说明

   （一）2017年度收入总体情况说明

    1、本年度收入支出总体情况

   （1）2017年度本年度收入合计收入559.94万元，较上年减少233.6万元，主要原因是项目收入和房租收入减少。

   （2）2017年度本年度支出合计555.11万元，较上年减少238.43万元，主要原因是项目支出减少。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计559.94万元。其中：财政拨款559.94万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计555.11万元。其中：基本支出424.24万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的76%； 项目支出 130.87万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入559.94万元，比上年减少208.46万元，主要原因是项目支出和房租收入减少。

2017年财政拨款支出555.11万元，比上年减少217.30万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出555.11万元， 按支出功能科目分，包括政府办公厅（室）及相关机构事务支出540.11万元，其他一般公共服务支出15万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 424.24 万元，其中：人员经费118.43万元，公用经费 305.81万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

 本部门无政府性基金财政拨款收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 134.58万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费95.69万元，公务用车购置及运行维护费 38.89万元。2017 年度“三公经费”支出比上年减少37.35万元，减少22%，其中：公务接待费减少29.15 万元，减少24%，主要是严格贯彻执行八项规定，控制各种接待费用；公车运行费支出38.89万元，减少 8.2万元,下降18%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量9辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计115批次，1701人次、经费总额95.69万元。主要包括县委、人大、政府、政协及有关部门来宾接待。

2、培训费支出决算情况说明

 2017年度本部门没有培训费支出。

    3、会议费支出决算情况说明

会议费支出20.28万元，主要是人大、政协会议支出。   六、2017 年度部门绩效管理情况说明

 2017年本部门未开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2017年度本部门水电费支出210万元，公务用车运行维护费38.89万元，日常办公费用20.34万元。

（二）政府采购支出情况

     2017年度购买电热锅炉14.9万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

     2017年总资产3187.49万元，其中固定资产3171.70万元，流动资产15.79万元，2017年度购置固定资产14.9万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全费用等支出。

5、商品和服务支出：是指用于保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 2017年部门决算公开报表.xls