柞水县旅游局2017年部门决算说明

柞水县旅游局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

 1、承担贯彻执行国家有关旅游方针、政策和法律、法规及省、市的有关政策、规定责任；参与研究和制定旅游开发的有关政策，并组织实施和监督检查。

2、按照县政府和市旅游局的要求，研究拟定我县旅游业的战略目标，编制旅游业的中长期规划和年度计划。

3、组织有关部门对全县旅游资源进行调查、旅游基础设施建设的立项申报，开发与保护；指导全县范围内旅游景区（点）、旅游度假区的规划、开发、建设；负责旅游业的社会投资和利用外资；协调和指导旅游产品的开发工作。

4、负责全县旅游整体形象的对外宣传，积极开拓全县旅游市场，拟定国内外旅游市场开发战略，组织和协调全县的旅游宣传促销活动；负责收集编制旅游史志和旅游大事记。

5、根据属地管理原则负责县辖区内国内旅行社、星级酒店、旅游安全生产及特种旅游事务的监督工作；按照有关标准督促检查各类旅游景区（点）及旅游住宿设施、旅游车辆、特种旅游项目设施。

6、根据国家旅游饭店质量等级评定标准组织县内星级饭店的初评，并向上转报星级饭店评定报告，组织对县内星级饭店的检查、复核工作。

7、按照《旅行社管理条例》的规定，审查转报国际、国内旅行社审批手续，并对县内旅行社的经营行为进行监督检查。

8、负责全县旅游统计和旅游经济运行分析工作；研究指导全县旅游体制改革工作；负责旅游教育、培训工作。

9、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年全年，预计我县旅游接待人数达到733.25万人次，实现旅游综合收入39.96亿元，分别同比增长21.73%和24.01%。旅游业各项指标持续保持快速稳定发展态势。

1、国家全域旅游示范县已基本达标

2、旅游项目建设持续推进

3、全方位搞好宣传营销塑造旅游新形象

4、全面优化旅游市场环境

5、加强机关作风建设

6、大力推进脱贫攻坚

二、部门决算单位构成

局机关现内设4个行政股室；下属2个事业单位（旅游执法大队、旅游咨询服务中心）。

四、部门人员情况说明

旅游系统总编制28名，其中行政编制15名，事业编制13名；实有在职人员22人,离退休人员3人。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计收入767.04万元，较上年增加243.01万元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长，对旅游企业项目补助和中、省专项资金拨付到我单位。

（2）2017年度本年度支出合计收入687.03万元，较上年增加163万元，主要原因是是正常调资晋档带来的人员经费增长，对旅游企业项目补助和中、省专项资金拨付到我单位。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计767.04万元。其中：财政拨款767.04万元，占总收入的100%，其中：一般公共预算财政拨款737.04万元，政府性基金预算财政拨款30万元；事业收入0万元；其他收入0万元。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计687.03万元。其中：基本支出188.98万元，是为保障机构正常运转  、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的27.5%； 项目支出498.05万元，是为完成特定的工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括其他旅游业管理和服务支出，占总支出的72.5%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入767.04万元，比上年增加243.01万元，主要原因是是正常调资晋档带来的人员经费增长，对旅游企业项目补助和中、省专项资金拨付到我单位。

2017年财政拨款支出687.03万元，比上年增加163万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出657.03万元， 按支出功能科目分，包括其他旅游业管理与服务支出468.05万元；行政运行188.98万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 188.98万元，其中：人员经费172.38万元，公用经费 16.6万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2017年度政府性基金收入30万元，支出30万元，主要用于地方旅游开发项目。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.86万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.86万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017 年度“三公经费”支出比上年减少 0.31 万元，负增长26.2%，其中：因公出国（境）费用比上年增加 0 万元；公务接待费减少 0.31万元，负增长 26.2%，；公车运行费支出0万元。

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计22批次，231人次、经费总额0.86万元。主要包括省市检查、外来考察、会议活动。

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出 0.47 万元，主要是对旅游管理和从业人员的培训支出。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出1.67万元，主要是举办了2018秦楚古道杜鹃花节开幕式暨渔鼓文化之乡授牌仪式、九天山冰雪节、商洛约你过大年活动等。

 六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 8.54 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年日常公用支出16.6万元，用于机关日常正常运行，主要用于宣传，培训，会议，印刷等。

（二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共9.84万元，用于政府采购货物支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2016年资产总额1207.69万元。其中：流动资产0.15万元，固定资产1207.54万元。具体构成：房屋4900平方米，1144.53万元，其他固定资产63.16万元

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

 附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 2017年部门决算公开报表.xls