柞水县编办2017年部门决算说明

柞水县编办2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、统一管理全县各级党政机关、人大、政协机关，法院、检察机关，人民团体机关的机构编制工作。

2、研究拟订全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。

3、审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分。

4、审核县级机关机构设置、人员编制及科级以上领导干部职数及人员结构比例，审核乡镇机构设置。

5、控制机构膨胀，控制人员盲目增长。

6、管理县属事业单位的机构设置、人员编制、经费管理形式等事项，研究拟订全县事业单位体制管理和机构改革方案。

    7、建立健全事业单位法人登记制度。

二、2017年度部门工作完成情况

1、推进简政放权政策措施落实，对2016年公布政府工作部门权力清单和责任清单实施动态管理。

2、深化行政审批制度改革，修订发布《行政许可项目汇总目录》（2017年版）；清理规范行政审批中介服务。

    3、做好重点领域体制机制改革，着力推进综合行政执法改革。

    4、稳步推进事业单位分类改革，积极探索事业单位机构改革。做好全县党政群机关、事业单位基础分类工作。

5、做好事业单位登记管理工作。

6、扎实开展机构编制监督检查工作和完善机构编制实名制管理系统。

7、扎实开展网上名称管理工作，实现中文域名注册工作全覆盖。
    三、部门决算单位构成

柞水县机构编制委员会办公室、柞水县事业单位登记管理局 

四、部门人员情况说明

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计收入133.39万元，较上年增加14.06万元，主要原因是人员增加，带来的人员经费和公用经费的增加。

（2）2017年度本年度支出合计收入130.30万元，较上年增加10.99万元，主要原因是人员增加，带来的人员经费和公用经费的增加。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计133.39万元。其中：财政拨款133.39万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。事业收入0万元。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计130.30万元。其中：基本支出126.30万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的96.93%； 项目支出 4万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括全县党政群机关和事业单位中文域名注册费用支出，占总支出的3.07%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入133.39万元，比上年增加14.06万元，主要原因是人员增加，带来的人员经费和公用经费的增加。

2017年财政拨款支出130.30万元，比上年增加10.99万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出130.30万元， 按支出功能科目分，包括行政运行支出126.30万元、其他人力资源事务支出4万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.30 万元，其中：人员经费96.19万元，公用经费30.11万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

  本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.69 万元，其中：因公出国（境）费用0 万元，公务接待费 0.69万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2017 年度“三公经费”支出和上年持平，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制公务接待费用。

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计12批次，60人次、经费总额0.69万元。主要包括来人公务接待。

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出 0万元。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出0.15万元，主要是组织召开全县事业单位信用体系建设会议聘请培训老师的费用。
    六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门末开展绩效管理，计划在2018年开展绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出30.12万元。用于维持机关日常运转和脱贫攻坚工作所必须的公用支出。其中：行政单位1户，合计30.12万元，占机关运行经费支出的100%。2017年机关运行经费支出比上年增加3.1万元。增加的主要原因是人员增加和脱贫攻坚工作的支出增加。

（二）政府采购支出情况

    无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

年末资产13.95万元，其中固定资产10.78万元，库存现金3.17万元。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

柞水县编办2017年部门决算公开报表.xls