柞水县柞水县人民法院2017年部门决算说明

柞水县柞水县人民法院2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）部门主要职能

柞水县人民法院是国家审判机关，依照法律独立行使审判权，对柞水县人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。主要职责：

（一）依法审理法律规定的由柞水县人民法院审理的第一审公诉、自诉刑事案件、民商事案件、行政案件和法律规定的其他案件。

（二）指导乡镇人民政府和基层组织的人民调解工作。

（三）依法审理刑事、民商事、行政发还重审和再审案件。

（四）监督、评查案件审理情况。

（五）办理刑事、民商事、行政、行政非诉执行案件。

（六）立案登记、开庭排期、审限督查等工作。

（七）处理来信、来访和简易纠纷。

（八）执行本院作为第一审发生法律效力具有给付内容的判决书、裁定书、调解书及刑事判决书、裁定书和调解书中的财产部分，执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书。

（九）司法警察警务工作，警卫法庭、押解人犯、送达法律文书、协助执行死刑、拘留、拘传、配合有关审判庭执行有关事项，维护机关秩序，保证机关安全。

（十）记录、庭前证据交换、装订诉讼卷宗和卷宗归档、负责司法统计与分析。

（十一）办理、协调政务及本院各部门工作，组织各项会务，起草综合性文件、报告、简报等公文，负责文秘、信息反馈、保密、保卫工作。

（十二）进行调查研究，总结审判工作经验，适用法律、政策请示；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十三）管理法院的物质装备和有关经费，做好本院行政后勤事务管理和服务工作。

（十四）指导本院干警思想政治工作和队伍建设及人事干部管理工作；协同主管部门管理人民法院的机构设置，人员编制工作。

（十五）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉的遵守宪法、法律和社会公德；参与社会治安综合治理。

（十六）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、2017年度部门工作完成情况

今年以来，我院紧紧围绕全县改革发展稳定大局，认真贯彻执行上级法院及县委的决策部署和人大的决议，切实履行审判职责，依法惩治刑事犯罪，妥善化解各类纠纷，有力地维护了社会和谐稳定。全年共受理各类案件1082件，审（执）结1051件（其中：受理非诉行政执行案件92件，审查结案92件），结案率为97.13%。

    三、部门决算单位构成

决算单位构成由柞水县人民法院及下设营盘、下梁、凤镇、曹坪、红岩寺五个人民法庭构成。

四、部门人员情况说明

根据相关文件精神，我院行政编制52名，实有人数50人，临聘人员42人。内设信访办、立案庭、法警队，政工科、刑庭、民一庭、民二庭、办公室、行政庭、审监庭、审管办、监察室、执行局13个部门，下设营盘、下梁、凤镇、曹坪、红岩寺5个基层法庭。我院属全额预算拨款单位，执行行政单位会计制度及相关法律法规。

五、部门决算收支情况说明

    （一）2017年度收入总体情况说明

     1、本年度收入支出总体情况

    （1）2017年度本年度收入合计收入1133.78万元，较上年增加71.71万元，主要原因是办案成本逐年增加，物价上涨，经费需求增多。

（2）2017年度本年度支出合计收入839.79万元，较上年减少222.16万元，主要原因是主要原因是部分预算支出因特殊情况延后支出。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计1133.78万元。其中：财政拨款1133.78万元，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计839.79万元。其中：基本支出610.93万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的72.75%； 项目支出228.86万元，是为完成特定的工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括专用装备采购支出和办公设备购置支出，占总支出的27.25%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017年财政拨款收入1133.78万元，比上年增加71.71万元，主要原因是办案成本等增加。

2017年财政拨款支出839.79万元，比上年减少222.16万元，原因为有部分应支款项因为其他原因暂未支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出839.79万元， 按支出功能科目分，包括行政运行（2040501）支出610.93万元。其他法院支出（2040599）228.86万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 610.93万元，其中：人员经费432.4万元，公用经费178.53万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

  本部门无政府性基金财政拨款收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 41.17 万元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费 5.33万元，公务用车购置及运行维护费 35.84万元。2017 年度“三公经费”支出比上年减少12.83万元，下降23.76%，其中：因公出国（境）费用与上年一样为0，；公务接待费增加1.5万元，增长 38.97%，主要是因临时性检查公务接待增多；公车运行费支出35.84万元，减少1.27万元,下降 3.42%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆运行费用。

 因公出国（境）团组情况：2017年全年因公出国（境） 团组0个。

公务用车购置及保有情况：2017年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量12辆。

公务接待费：2017 年度国内公务接待累计131批次，817人次、经费总额5.33万元。主要包括临时性接受检查等公务性接待

2、培训费支出决算情况说明

 培训费支出5.8万元，主要是审批业务培训支出。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出0万元 。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款290万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年财政部门给予了法院极大的支持，足额拨付了各项经费，为审判实务的正常开展提供了有力的资金保障。2017年法院机关运行经费共计支出178.53万元，包括办公费、水电费、差旅费、公务车运行与维护费等日常运行费用。

（二）政府采购支出情况

    2017年法院通过政府采购项目支出190.99万元完成了法院部分信息化建设任务，保障了法院信息化大数据建设的进程。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年12月31日法院固定资产为1602.56万元。（其中房屋价值为689.01万元、车辆价值为143.56万元、其他固定资产为769.99万元。）

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。

 附件下载:

  [2017年部门决算公开报表]

 法院2017年部门决算公开报表.xls