柞水县档案局2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
四、2019年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
2019年档案局部门决算说明
一、部门主要职责及内设机构
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策；承办县政府委托授权负责查办违犯《档案法》、《档案管理条例》的案件。
2、负责全县档案工作实行统筹规划，宏观管理；督查指导县直机关、群团组织、企事业单位及乡镇档案管理工作。
3、指导全县党政机关、企事业单位档案室的建设，对档案装具质量要求进行监督。
4、集中统一管理机关、企事业单位及镇办的重要档案资料，定期接收到期档案；保守党和国家秘密，维护档案完整与安全；积极提供利用档案资料，为我县经济建设服务。
5、组织档案科学技术研讨，并对新的科研成果组织推广应用；建立全县档案资料目录中心，推进档案工作的科学化、规范化管理。
6、负责本馆档案史料的编纂、公布、出版、发行，积极参入编史修志工作。
7、制定全县档案专（兼）职业务人员培训计划，做好档案专业教育工作。
8、检查、指导县级机关单位和企事业单位的立卷归档，档案管理利用工作务。
9、完成县委、县政府交办的其它工作任务。
（二）部门内设机构
档案局设三个股室：办公室、管理股、指导股。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位只有本级１个单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县档案局部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员在职人数11人,其中行政在职9人，事业在职2人.
第二部分 2019年部门决算表
各种决算报表见附件
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.2019年度收入支出总体情况说明
（1）2019年度收入合计212.8万元，较上年526.24万元减少313.43万元，减少原因是本年度除正常财政拨款外，项目建设无上级拨款。
（2）2019年本年度支出合计221.49万元，较上年516.67万元减少295.18万元，主要原因是项目建设刚刚启动支付工程款较少。
２、本年度收入构成情况。
2019年度收入合计212.8万元。其中，财政拨款收入209.6万元，占总收入的98.50%，均为一般财政拨款；其他收入3.2万余，占总收入的1.50%。
3、本年度支出构成情况。
2019年支出合计221.49万元。其中：基本支出188.89万元，是为了保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费151.46万元和公用经费37.43万元，占总支出的85.28％；项目支出32.61万元，主要是档案馆项目支出，占总支出的14.72％。
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及
2019年财政拨款收入209.6万元，比上年513.82万元减少304.22万元，减少的主要原因是档案馆项目建设本年无上级拨款。
2019年财政拨款支出221.49万元，比上年508.78万元减少287.29万元，主要原因是档案馆项目建设刚启动支付工程款较少。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出221.49万元。按功能分类科目：
（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）支出162.74万元；档案馆（项）支出12.56万元；其他档案事务（项）支出26.9万元。
（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）15.25万元。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.03万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出188.89万元，其中：人员经费151.46万元，主要是用于职工基本工资、津补贴、奖金、养老保险等支出；公用经费37.43万元，主要用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款年初预算安排的“三公经费”支出0.6万元，预算的是公务接待费，本年实际支出0万元，没有产生公务接待费用的主要原因是严格执行公务接待标准，压缩开支。具体：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行维护费0万元、公务接待预算0.6万元实际支出0万元，短预算0.6万元，没有产生公务接待费用的主要原因是严格执行公务接待标准，压缩开支。
（1）因公出国(境)支出情况
2019年因公出国(境)团组0个0人次,支出0万元
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。
（3）公务接待费支出情况
2019年公务接待0批次,0人次,支出0万元,当年预算数0.6万元，短预算0.6万元，没有产生公务接待费用的主要原因是严格执行公务接待标准，压缩开支。
2.培训费支出情况。
2019年培训费预算0.3万元，实际支出0.14万元，短预算0.16万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，压减培训人数和天数。
3.会议费支出情况。
2019年会议费预算2.5万元，本年度实际会议费支出0.2万元，短预算2.3万元，主要原因是严格执行会议管理办法，压缩会议规模和次数。
四、2019年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金18.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
专项（项目）名称 | 档案馆建设项目 | |||||||
县级主管部门 | 柞水县档案局 | 实施单位 | 柞水县档案馆 | |||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||
年度资金总额： | 18.75 | 18.75 | 100% | |||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 18.75 | 18.75 | 100% | |||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
柞水县档案馆建设项目 | 完成 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 对受损档案进行抢救与修复 |
| 18.75万元 | 18.75万元 |
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质量指标 | 按照标准完成 |
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时效指标 | 及时发现及时抢救与修复 |
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| 完成 |
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成本指标 | 修复受损档案每间2元 |
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| 18.75万元 |
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社会效益 | 接收档案并查阅利用 |
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| 完成 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度100% |
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| 完成 |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | ||||||||
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
填报单位：自评得分：89分 | |||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 1、贯彻执行档案工作的法律法规和方针政策，统筹规划全县档案工作； 2、负责制定全县档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织依法查处档案有关违法案件； 3、对档案馆以及其他机构、团体、企事业单位和组织的档案工作进行监督检查和指导； 4、组织全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作； 5、指导全县档案科研工作，推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化； 6、组织档案工作的编研和档案开发利用。 | ||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2019年本年支出合计221.49万元。其中：基本支出188.88万元，是为保障机构正常运转/完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的85.28%；项目支出32.61万元，主要是对档案馆项目支出，占总支出的14.72% | ||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 1、做好档案工作的宣传与档案工作人员的培训；2、指导全县机关团体、企事业单位档案工作健康有序推进；3、收集整理“三重一大”档案资料；4、加快档案馆的建设进度；5、做好帮扶村的脱贫工作。 | ||||||||||
一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 | 221.49/231.12*100%＝95.83％ |
| 95.83％ | 9 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | （209.6-138.84）/138.84*100%＝50.97% |
| 50.97 | 0 | 档案馆项目建设年初没有预算 |
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投入 | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 |
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| 半年进度：47.0% 前三季度进度：77.5% | 5 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
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| 0 | 其他收入有不确定因素未纳入预算 |
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一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0/0.6*100%=0 |
| 0 | 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 全部符合 | 5 |
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| ||
资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
|
| 全部符合 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
| 100％ | 100％ | 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
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| 不断提升 | 100％ | 20 |
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备注： | |||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年本部门的机关运行经费财政拨款支出37.43万元，比上年67.96万元减少30.54万元，主要是与上年相比减少了档案馆搬家产生的一系列费用。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额共0.615万元，其中政府采购货物类支出0.615万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、档案保护经费：《档案法》规定从2006年起，档案保护经费按馆藏档案每年每卷2至3元的标准列入本级财政预算，主要用于馆藏档案的抢救、保护和开发利用。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
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