柞水县应急管理局2019 年部门决算

（2019年度）

专项（项目）名称

安全生产管理经费与安全生产基金，安全生产专项治理

县级主管部门

柞水县应急管理局

实施单位

柞水县应急管理局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

其中:省级财政资金

     市县财政资金

37.2

100%

100%

其他资金

70

100%

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 目标1：安全生产管理专项经费6.4万，安全生产宣传，聘请专家安全生产隐患检查。

 目标2：安全生产基金专项经费30.8万，日常安全生产排查，日常安全生产检查，全县安全生产教育培训。

 目标3：安全生产专项治理资金70万，全县安全生产隐患排查治理。

1.确保全县安全生产形势持续稳定，提高全县安全生产工作

2.持续加大安全隐患排查和专项整治工作力度，夯实安全生产基层基础。

3.对全县所有尾矿库、矿山选厂、破碎线进行日常安全生产隐患排查。

绩
 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

1.全县安全生产宣传，聘请专家安全生产隐患检查

安全生产宣传活动，聘请专家对全县所有尾矿库、矿山选厂、破碎线进行检查安全生产隐患。

100%

100%

2.日常安全生产排查，日常安全生产检查，全县安全生产教育培训

对全县所有尾矿库、矿山选厂、破碎线进行日常安全生产排查，对全县所有尾矿库、矿山选厂、破碎线日常安全生产检查。

100%

100%

 目标3：安全生产专项治理，全县安全生产隐患排查治理。

对全县所有尾矿库、矿山选厂、破碎线进行日常安全生产隐患排查。

100%

100%

质量指标

1：全县安全生产宣传，聘请专家安全生产隐患检查。

确保全县安全生产形势持续稳定，提高全县安全生产执法检查的质量和效果。

100%

100%

2.日常安全生产排查，日常安全生产检查，全县安全生产教育培训。

牢固树立安全发展观念，健全安全生产长效机制，持续加大安全隐患排查和专项整治工作力度，夯实安全生产基层基础。

100%

100%

3：安全生产专项治理，全县安全生产隐患排查治理。

对全县所有尾矿库、矿山选厂、破碎线进行日常安全生产隐患排查治理。

100%

100%

时效指标

1.全县安全生产宣传，聘请专家安全生产隐患检查。

100%

100%

2.日常安全生产排查，日常安全生产检查，全县安全生产教育培训。

≧100%

≧100%

成本指标

……

经济效益
 指标

效益指标

社会效益
 指标

1.确保全县安全生产形势持续稳定，提高全县安全生产工作

100%

100%

2.持续加大安全隐患排查和专项整治工作力度，夯实安全生产基层基础。

100%

100%

生态效益
 指标

可持续影响指标

……

满意度指标

服务对象满意度指标

全县安全生产企业满意

≧98%

≧98%

……

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：自评得分：97

（一）简要概述部门职能与职责。

(一) 贯彻应急管理,安全生产,防灾减灾方面的法律法规和政策规定,组织拟订全县相关地方性法规和规章,规程标准等,组织编制全县应急体系建设, 安全生产和综合防灾减灾规划,并监督实施。

(二)负责全县应急管理工作,指导各镇办各部门应对安全生产类,自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

(三)负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(四)负责全县应急预案体系建设,落实事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各镇办应急预案编制、综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(五)负责牵头建立全县统一的应急管理信息系统。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情。

(六)负责组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(七)负责统一协调指挥全县各类应急专业队伍、建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

(八）负责统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导镇办及社会应急救援力量建设。

(九)依法负责全县消防管理工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(十)负责指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作、指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十一)负责组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

(十二)依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇办安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十三)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责对驻柞企业的安全执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十四)依法组织指导全县范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作.

(十五)负责制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调配制度，负责应急救灾物资统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。

县应急管理局加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急指挥体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（十九）有关职责分工。

与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。指导各镇办安全生产类、自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组积开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定，承担县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同县自然资源局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

   (2)县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2019 年支出总计  464.95万元，其中：基本支出 444.95 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 95.69%；项目支出 20 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括安全监管等支出，占总支出 4.31%。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

一抓安全生产责任落实。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，继续强化属地监管责任、行业主管责任和企业主体责任，实行党政领导任期安全生产责任制，构建“党政齐抓共管、部门依法监管、企业全面负责、群众积极参与、社会广泛支持”的安全生产工作格局。
 二抓安全生产机制建设。推进安全监管体制改革，重点加强安全监管部门行政执法机构和县、镇办监管力量建设，全面加强行政许可事项的事前事中事后监管，积极推进职业健康与安全生产一体化监管执法。加强安全生产基础建设，健全安全生产社会化服务体系，完善专家和专业机构参与监督、管理、检查机制，推动安全评价与检测检验机构管理制度改革。
 三抓好重点行业生产安全。突出事故易发多发的重点行业领域，抓好道路交通运输、危险化学品、建筑施工、公共消防、特种设备、森林防火安全，做好火源管控、隐患排查、监测预警和灭火演练；以预防事故为目标，立即全面开展安全生产大检查。在检查方式上，要层层细化分解检查任务，对每一个领域、每一个行业、每一个单位进行“全覆盖”检查，突出安全生产责任落实，突出安全措施落实，突出隐患排查治理落实，突出打非治违落实。
 四抓安全生产集中执法。坚持问题导向，采取联合执法、集中执法、专项执法等有效措施，加大对重点行业领域安全生产隐患检查，按照“严执法、全覆盖、零容忍、求实效”的要求，持续开展安全生产集中执法行动。
 五抓安全生产宣传教育。加大安全生产法规知识和操作规范的宣传力度，着力构建政府主导、部门监管、企业主体、社会参与的安全生产工作格局。县安监局与县电视台、县移动公司合作，制作安全生产专题片在县电视台巡回播放、普发安全生产短信息，大力提升全社会安全生产意识。
 六抓应急管理机制建设。健全完善应急体制机制，协调组织建立统一指挥、信息共享、预警响应、应急联动、联合保障、技术支撑等工作运行机制。建立健全应急救援指挥机制、应急响应和协调联动机制、应急信息报送发布机制，理顺应急管理、综合管理和消防救援队伍关系定位，努力实现内部运转高效、外部衔接顺畅的应急管理体系。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
 预算完成率≥95%的，得9分。
 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
 预算完成率〈70%”的，得0分。

464.95/304.79=152%

152%

10

决算主要 是罚没收入等年初无法预见 的收入。

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

0//304.79

5

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

集中支付系统

半年进度： 57.27%  ； 前 三 季 度 59.14%

2

决算主要 是罚没收入等年初无法预见 的收入

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
 预算编制准确率＞40%，得0分。

2.19/2.19=0%

5

公益性岗位补贴

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

1.72/3.05=56%

56%

5

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
 3、重大项目开支经过评估论证；
 4、符合部门预算批复的用途；
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

40

项目效益（20分）

20

不断提升

100%

20

备注：
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。