柞水县供销社2020年部门综合预算说明

柞水县供销社2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

柞水县供销社属于参照公务员管理的事业单位，正科级单位，编制8人，现实有人数5人。其中：主任1名，副主任1名，纪检组长1名。县供销社内设机构4个:办公室、纪检信访股、财务审计股、经济发展股。县供销社主要职责：宣传贯彻党中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革与发展，促进县域经济的发展。参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务站，构建面向专业合作组织的服务平台；负责全县烟花爆竹及农资经营安全生产管理工作。管理运营本级社有资产，对直属企业单位行使出资人的职能，监督管理直属企业资产；指导全县基层供销社社有资产的管理。

二、2020年年度部门工作任务

1.恢复重建基层供销社和村级供销社。

2.加快“新网工程”建设。

3.积极参与实施乡村振兴战略。

4.进一步抓好脱贫攻坚巩固提升工作。

5.大力推进供销社综合改革。

6.做好安全生产和信访等工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中事业编制8人；实有人员5人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入57.13万元，其中一般公共预算拨款收入57.13万元，2020年本部门预算收入较上年减少35.43万元：主要原因是一名职工退休，两名职工调离本单位，人员经费减少30.43；国有资产有偿收入减少5万元。。

2020年本部门预算支出57.13万元，其中一般公共预算拨款支出57.13万元，2020年本部门预算收入较上年增减少35.43万元：主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入57.13万元，其中一般公共预算拨款收入57.13万元，2020年本部门财政拨款收入较上年35.43万元，主要原因是一名职工退休，两名职工调离本单位，人员经费减少30.43；国有资产有偿收入减少5万元。。

2020年本部门财政拨款支出57.13万元，其中一般公共预算拨款支出57.13万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少35.43万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出57.13万元，较上年减少35.43万元，主要原因是一名职工退休，两名职工调离本单位，人员经费减少30.43万元；国有资产有偿收入减少5万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出57.13万元，其中：

行政运行（2160201）44.04万元，较上年增减少28.85万元，原因是行政运行经费减少；

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出57.13万元，其中：

工资福利支出（301）49.23万元，较上年减少28.19万元，原因是一名职工退休，两名职工调离本单位，人员经费较少。

商品和服务支出（302）7.9万元，较上年减少2.24万元，原因是财政统一调减公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元。

（附图表）

（2）2020年本部门一般公共预算支出57.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）49.23万元，较上年减少28.19万元，原因是原因是一名职工退休，两名职工调离本单位，人员经费较少；

机关商品和服务支出（502）7.9万元，较上年减少2.24万元，原因是财政统一调减公用经费；

（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.25万元，较上年减少0.5万元（0.22%），减少的主要原因是压缩“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.45万元，较上年持平；2020年本部门无公务用车运行费和公务用车购置费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0.2万元，其中政府采购服务类预算0.2万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款57.13万元,（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.32万元，较上年减少4.82万元，主要原因是公务用车运行维护费较少，压缩商品服务支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2020年部门预算公开报表格式.xlsx