柞水县扶贫局2020年部门综合预算说明

柞水县扶贫局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行国家、省、市和县委、政府有关扶贫工作的方针、政策和法规；研究拟定全县脱贫攻坚工作发展战略、中长期发展规划和年度计划；指导全县脱贫攻坚工作；扶贫局为行政单位下设脱贫攻坚信息中心和脱贫攻坚指导服务中心。局机关现内设7个行政股室（办公室、资金信贷股、项目股、考核股、社会扶贫股、信息监测股、宣传股）

二、2020年年度部门工作任务

2020年，我们聚焦脱贫攻坚成果巩固要求，以决战决胜的勇气，紧扣“577”退出标准，持续壮大“一主两优”脱贫产业，叠加使用“八个一批”扶贫政策，注重扶志扶志扶技相结合，全面补齐短板弱项，着力提升群众满意度，确保已出列的37个村、13644名贫困群众防返贫，巩固全县脱贫摘帽成果，坚决打赢脱贫攻坚战！

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制33人，其中行政编制9人、事业编制27人；实有人员34人，其中行政16人、事业18人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入446.33万元，其中一般公共预算拨款收入446.33万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加103.57万元：主要原因是在编在职工作人员工资标准提高及行政运行费用增加、社保缴费增加。

2020年本部门预算支出446.33万元，其中一般公共预算拨款支出446.33万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年增加103.57万元：主要原因是在编在职工作人员工资标准提高及行政运行费用增加、社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入446.33万元，其中一般公共预算拨款收入446.33万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加103.57万元，主要原因是在编在职工作人员工资标准提高及行政运行费用增加、社保缴费增加；2020年本部门财政拨款支出446.33万元，其中一般公共预算拨款支出446.33万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加103.57万元，主要原因是在编在职工作人员工资标准提高及行政运行费用增加、社保缴费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出446.33万元，较上年增加103.57万元，主要原因是在编在职工作人员工资标准提高及行政运行费用增加、社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出446.33万元，其中：

（1）行政运行（2130501）362.97万元，较上年增加71.54万元，原因是在编在职工作人员工资标准提高及租车费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）37.9万元，较上年减少0.14万元，原因是单位人数较上年减少1人且养老单位部分征缴标准由20%降低到16%，导致2020年部门预算支出减少；

（3）行政事业单位医疗（2101101）17.22万元，较上年增加4.02万元，原因是在编在职工作人员各类社会保险保障缴费和工资标准提高，导致2019年部门预算支出增加；

（4）住房公积金（2210201）27.74万元。

（附图表)

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出446.33万元，其中：

工资福利支出（301）384.13万元，较上年增加84.26万元，原因是在编在职工作人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）31.78万元，较上年减少9.01万元，原因是综合公用经费压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）30.42万元，较上年增加28.32万元，原因是离退休干部工资纳入单位预算。

（附图表）

（2）2020年本部门一般公共预算支出446.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）384.13万元，较上年增加84.26万元，原因是在编在职工作人员各类社会保险保障缴费和工资标准提高、住房公积金纳入单位预算；

机关商品和服务支出（502）31.78万元，较上年减少9.01万元，原因是综合公用经费压缩；

机关对个人和家庭的补助（509）30.42万元，较上年增加28.32万元，原因是离退休干部工资纳入单位预算。

（附图表）

    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0.5万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元0。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0.5万元，其中政府采购货物类预算0.5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款446.33万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排446.33万元，较上年增加103.57万元，主要原因是在编在职工作人员工资标准提高及行政运行费用增加、社保缴费增加、退休干部工资纳入单位预算。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.专项业务经费：指扶贫开发专项经费。

2020年扶贫局预算公开报表.xlsx