柞水县溶洞景区管理处2020年部门综合预算说明

柞水县溶洞景区管理处2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.主要职责。管理处负责景区发展规划，审核景区旅游项目及配套建设方案；负责景区基础设施建设，指导涉游企业搞好景点及配套项目开发工作；管理景区内的国有及国有控参股企业的国有资产；负责景区旅游资源管理及招商引资工作；负责搞好景区绿化美化、移民搬迁、征地安置工作；负责景区饮食、商品店的布局中、定点和管理；负责景区内的民居规划和建筑的选址定点及餐饮服务点的规划、定点、建设和管理；负责景区的投资环境建设；负责景区内的安全生产管理和社会治安综合治理工作。

2.内设机构。本单位内设办公室，规划建设科、景区管理科3个机构。

二、2020年年度部门工作任务

一是持续推动景区整体发展。积极发挥管理处牵头作用，协调启动实施5A景区创建各项工作。依据地质公园发展规划，做强特色化旅游服务，推出更多更新地文化旅游产品。二是高质量完成项目建设任务。扎实做好溶洞景区基础设施建设，不断提升秦岭“洞天福地”景区公共设施水平，推进和打造西川流域旅游新板块。积极跟进古道岭二期项目，进一步丰富景区游赏内容。三是精心谋划重点及重大前期项目。落实2020年重点建设项目2个，推进重大前期项目5个，实施洞天福地景区地质灾害防治工程、柞水县溶洞福源漂流综合游乐及民宿酒店等项目。四是加大招商融资工作力度。积极策划各种活动，大力引进符合景区规划发展导向的优势项目，促使更多优质资本注入。五是创新景区宣传营销模式。强化景区优势资源宣传，加大新媒体利用，主动抢占线上市场，深挖移动终端旅游资源。六是严格地质公园资源保护。组织和管理好专业团队，加强生态网格化管理和保护宣传工作，科学有效保护好景区地质资源。七是扎实做好精准帮扶工作。全面巩固脱贫成效，高质量完成年度减贫任务和产业发展，持续强化精神脱贫教育，推动村风民俗持续改善。八是抓好党建、党风廉政、扫黑除恶工作。认真落实《中国共产党支部工作条例（试行）》内容，不断强化党建工作，激发全体干部职工工作热情，坚决做好党风廉政建设工作，营造干净做事、清廉创业的工作环境。持续巩固扫黑除恶工作成果，确保景区环境平安和谐。九完成和落实县委、县政府安排的其它工作任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括溶洞景区管理处本级预算。溶洞景区管理处无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员13人，其中事业13人。（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入131.28万元，其中一般公共预算拨款收入131.28万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加22.34万元：主要原因是单位人员增加后的人员经费增长。

2020年本部门预算支出131.28万元，其中一般公共预算拨款支出131.28万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年增加131.28万元：主要原因是单位人员增加后的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入131.28万元，其中一般公共预算拨款收入131.28万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加22.34万元，主要原因是单位人员增加后的人员经费增长；2020年本部门财政拨款支出131.28万元，其中一般公共预算拨款支出131.28万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加22.34万元，主要原因是单位人员增加后的人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出131.28万元，较上年增加22.34万元，主要原因是单位人员增加后的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出131.28万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.15万元，较上年减少0.05万元，原因是减少培训费用；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）103.53万元，较上年增加10.63万元，原因是单位人员增加后的人员经费增长。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.74万元，较上年增加0.07万元，原因是单位人员增加后的人员经费增长。

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.67万元，由于2020年科目变化，所以无法同2019年比对。

（5）事业单位医疗（2101102）4.63万元，较上年增加1.26万元，原因是单位人员增加后的人员经费增长。

（6）住房公积金（2210201）9.56万元，由于2020年科目变化，所以无法同2019年比对。

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出131.28万元，其中：

工资福利支出（301）117.19万元，较上年增加22.83万元，原因是单位人员增加后的人员经费增长；

商品和服务支出（302）14.04万元，较上年减少0.54万元，原因是缩减经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05万元，较上年增加0.05万元，原因是单位人员增加后的人员经费增长。

（附图表）

（2）2020年本部门一般公共预算支出131.28万元，其中：

机关工资福利支出（50501）117.19万元，较上年增加22.83万元，原因是单位人员增加后的人员经费增长；

机关商品和服务支出（50502）14.04万元，较上年减少0.54万元，原因是缩减经费开支；

（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

1.本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，较上年减少0.1万元（20%），减少的主要原因是缩减经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.25万元，较上年减少0.05万元（16.67%)，减少的主要原因是严格执行接待制度；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共0.85万元，其中政府采购货物类预算0.85万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款131.28万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排9.98万元，较上年减少0.52万元，主要原因是压缩办公经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

溶洞景区管理处2020年部门预算公开报表格式.xlsx