柞水县文化和旅游局2020年部门综合预算说明

柞水县文化和旅游局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

县文化和旅游局（县文物和广播电视局）贯彻落实中央关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导，统筹推动全县文化事业繁荣和旅游资源开发，积极推进文化和旅游融合发展，努力提高文化软实力和文化影响力，不断满足人们过上美好生活的新期待，提供丰富的精神食粮。主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市、县关于文化、旅游、文物、广播电视工作的方针政策、法律法规和决策部署，按照市上指导意见组织拟订全县文化、旅游、文物等方面的规范性文件、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。

（二）承担旅游、文物、广播电视生产经营行业监管职责，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、推进全县文化和旅游科技创新发展，推进文化事业、旅游业信息化、标准化建设和信用体系建设。

（三）负责拟定全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施并组织实施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作方向。

（四）加快文化事业和旅游体制机制改革创新，推进文化和旅游融合发展；负责管理全县重大文化和旅游活动；负责开展文化事业、旅游业的对外交流合作；积极推介文化、旅游项目和产品。

（五）负责公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程；负责文化和旅游资源普查、挖掘、保护、利用工作；指导、推进全县文化事业、旅游业重点项目和基础设施建设。

（六）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（七）指导、推进全域旅游发展；指导旅游品牌创建、景区建设、旅游产品开发；负责全县旅游线路推广、产品营销工作；负责旅游投诉的承办、转办和督办工作，开展旅游咨询服务；负责对经营旅行社业务、旅行社经营行为以及导游、领队等旅游从业人员服务行为的监督检查。

（八）负责全县文物考古、保护和博物馆的管理工作；负责全县文物资源普查调查；指导、监督全县文物和博物馆业务工作；指导、监管全县文物保护单位的保护管理工作；负责全县文物保护利用和文化遗产保护传承工作。

（九）指导电视剧行业发展和电视剧创所生产；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放；负责推进全县广播电视和新媒体新技术新业态融合发展；负责监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出；负责卫星电视广播地面接收设施的管理；负责应急广播体系建设，为公众提供应急信息服务。

（十）组织、推进和行使全县文化市场综合执法，组织查处文化、文物、广播电视、电影、旅游市场涉及的全县性、跨区域的违法行为，协调督办重大案件，依法规范文化和旅游市场，切实维护消费者和经营者的合法权益。

（十一）负责文化事业、旅游业和文物、广播电视、网络视听行业人才队伍建设，指导和组织实施行业人才思想政治教育和业务培训工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作。

柞水县文化和旅游局（县文物和广播电视局） 设下列内设机构：办公室、文广股、旅游股。

二、2020年年度部门工作任务

2020年柞水文旅工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和中省市县会议精神，以创建全域旅游示范县为目标，以促进文旅融合稳增长为主线，以繁荣城乡文化和服务游客为导向，以加快项目建设和开展招商引资为重点，以推动牛背梁国家旅游度假区、溶洞5A级景区、凤凰古镇中国历史文化名镇、红岩寺爱国主义教育基地“四大创建”为抓手，持续加大景区景点、配套设施和文旅项目建设，推动文旅宣传营销、文旅品牌提升、文化传承保护、文旅产业振兴、文艺精品创作、文旅精准扶贫工程，创新旅游经营管理体制，以更加坚定的政治担当、历史担当和责任担当，努力推动柞水文旅工作再上新台阶。基于这一工作思路，2020年将重点抓好以下几项工作：一是持续狠抓品质提升，促进旅游全域优化；二是持续狠抓业态优化，促进文旅产业融合；三是持续狠抓宣传营销，促进旅游魅力提升；四是持续狠抓行业监管，促进旅游质量提升；五是持续狠抓体制改革，促进经营管理提升；

六是持续狠抓文物保护，促进遗产利用开发；七是持续狠抓文旅扶贫，促进带贫效益稳增；八是持续狠抓党的建设，促进工作机制保障。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制129人，其中行政编制7人、事业编制122人；实有人员124人，其中行政23人、事业101人。涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明（2019年3月机构改革，原文广局机关1名同志划转到县委宣传部，划转手续未办结）。

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1418.34万元，其中一般公共预算拨款收入1418.34万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加328.24万元，主要原因是机构改革原旅发委和原文广局合并，原旅发委机关、旅游执法大队、游客咨询服务中心人员支出、单位公用经费、专项经费支出增加。

2020年本部门预算支出1418.34万元，其中一般公共预算拨款支出1418.34万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加328.24万元，主要原因是机构改革原旅发委和原文广局合并，原旅发委机关、旅游执法大队、游客咨询服务中心人员支出,单位公用经费、专项经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1418.34万元，其中一般公共预算拨款收入1418.34万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加343.24万元，主要原因是机构改革原旅发委和原文广局合并，原旅发委机关、旅游执法大队、游客咨询服务中心人员支出,单位公用经费、专项经费支出增加。

2020年本部门财政拨款支出1418.34万元，其中一般公共预算拨款支出1418.34万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加343.24万元，主要原因是机构改革原旅发委和原文广局合并，原旅发委机关、旅游执法大队、游客咨询服务中心人员支出,单位公用经费、专项经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1418.34万元，较上年增加343.24万元，主要原因是机构改革原旅发委和原文广局合并，原旅发委机关、旅游执法大队、游客咨询服务中心人员支出,单位公用经费、专项经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

    本部门2020年当年一般公共预算支出1418.34万元，其中：

    （1）培训支出（2050803）3.50万元，较上年增加1万元，原因是行政运行旅游行业培训和文化市场综合执法培训支出增加。

    （2）行政运行（2070101）241.93万元，较上年增加93.73万元，原因是机构改革原旅发委和原文广局合并，原旅发委机关、旅游执法大队、游客咨询服务中心人员支出、单位公用经费支出增加。

    （3）图书馆（2070104）64.59万元，较上年减少3.6万元，原因是住房公积金单独列支。

    （4）艺术表演团体（2070107）256.93万元，较上年增加26.67万元，原因是人员增资及增加人员基本医疗保险支出。

    （5）群众文化（2070109）73.47万元，较上年增加2.15万元，原因是增加非遗保护工作专项经费。

    （6）文化和旅游市场管理（2070112）121.54万元，较上年增加64.22万元，原因是机构改革，增加旅游执法大队人员工资及综合公用经费。

    （7）旅游宣传（2070113）26.94万元，较上年增加26.94万元，原因是增加县游客咨询中心人员工资及综合公用经费。

    （8）其他文化和旅游支出（2070199）88.20万元，较上年增加88.20万元，原因是文化和旅游工作专项经费从行政运行（2070101）中单独列支。

    （9）博物馆（2070205）19.57万元，较上年减少0.62万元，原因是住房公积金单独列支。

    （10）电视（2070805）249.02万元，较上年减少16.87万元，原因是公用经费减少及住房公积金单独列支。

    （11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）131.08万元，较上年增加22.27万元，原因是机构改革原旅发委和原文广局合并，增加原旅发委机关、旅游执法大队、游客咨询服务中心人员。

    （12）其他社会保障和就业支出（2089901）5.75万元，较上年减少2.99万元，原因是职工生育保险和医疗保险合并缴费，科目调整。

    （13）行政单位医疗（2101101）12.52万元，较上年增加12.52万元，原因是原文广局属事业单位，机构改革后转行政单位，科目调整，人员增加。

    （14）事业单位医疗（2101102）52.89万元，较上年增加5.69万元，原因是机构改革，增加旅游执法大队、游客中心人员。

    （15）住房公积金（2210201）70.41万元，较上年增加70.41万元，原因是科目调整及人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

    （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

    2020年本部门当年一般公共预算支出1418.34万元，其中：

    工资福利支出（301）1186.19万元，较上年增加280.25万元，原因是原因是机构改革原旅发委和原文广局单位合并，原旅发委机关、旅游执法大队、游客咨询服务中心人员支出、单位公用经费支出增加。

    商品和服务支出（302）231.29万元，较上年增加122.97万元，原因是机构改革原旅发委和原文广局单位合并，单位公用经费、专项经费支出增加。

    对个人和家庭的补助（303）0.86万元，较上年减少0.78万元，原因是人员减少。

    （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

    2020年本部门当年一般公共预算支出1418.34万元，其中：

    工资福利支出（501）1186.19万元，较上年增加280.25万元，原因是原因是机构改革原旅发委和原文广局单位合并，原旅发委机关、旅游执法大队、游客咨询服务中心人员支出、单位公用经费支出增加。。

    商品和服务支出（502）231.29万元，较上年增加122.97万元，原因是机构改革原旅发委和原文广局单位合并，单位公用经费、专项经费支出增加。

    对个人和家庭的补助（509）0.86万元，较上年减少0.78万元，原因是人员减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.30万元，较上年增加0.3万元（3.75%），增加的主要原因是机构改革，单位业务增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.30万元，较上年减少1.7万元（56.66%），减少的主要原因是精简公务接待开支；公务用车运行费7.00万元，较上年增加2万元（40%），增加的主要原因是广播电视台搬迁至下梁，政府调拨新闻采访车 1辆。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出7.00万元，较上年增加3.8万元（118.75%），增加的主要原因是旅游行业培训和文化旅游综合执法培训增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.50万元，较上年增加1万元（40%），增加的主要原因是省、市、县安排的培训工作任务增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2套（县影剧院舞台口防火幕和LED显示屏）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共30.30万元，其中政府采购货物类预算0.30万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

 本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1418.34万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排41.96万元，较上年增加5.44万元，主要原因是增加旅游执法大队和游客咨询服务中心2个单位公用经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文旅局2020年预算公开表(1).xls