柞水县科学​技术协会2020年部门综合预算说明

柞水县科学技术协会2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、推动科教兴柞、人才强县和科技带动战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

2、制定科普工作规划，开展科学技术普及工作；指导科普设施和科普阵地、场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。

3、弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法。

4、开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。承接与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

5、举荐、宣传、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

二、2020年年度部门工作任务

1、组织开展好“科技之春”宣传月、全国科普日、科技“三下乡”等群众性科普宣传活动，创新思路，丰富内涵，切实增强活动的实效性。

2、组织好青少年科技教育工作。抓好青少年科技创新大赛、科技教育特色学校的创建，全面推进未成年人素质行动的实施。

3、召开县全民科学素质工作推进会，强化措施，夯实责任，有序推进。

4、强化社区科普工作，创建社区科普学校，完善社区科普设施，增强社区科普功能，使社区科普服务能力明显增强。

5、继续开展好“五创一带”活动。积极培养一批示范带动能力强、作用发挥好、经济效益高的科普示范镇、村、农技协、基地和带头人，为科普惠农兴村（富民）计划项目的实施奠定基础。

6、加强科协组织自身建设。积极探索建立科普组织管理工作长效机制，推进科普事业大发展。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算无下属单位：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员5人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入73.84万元，其中一般公共预算拨款收入73.84万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少7.17万元：主要原因是本年减少1人。

2020年本部门预算支出73.84万元，其中一般公共预算拨款支出73.84万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年减少7.17万元：主要原因是本年减少1人。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入73.84万元，其中一般公共预算拨款收入73.84万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少7.17万元，主要原因是本年减少1人；2020年本部门财政拨款支出73.84万元，其中一般公共预算拨款支出7384万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少7.17万元，主要原因是本年减少1人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出73.84万元，较上年减少7.17万元，主要原因是本年减少1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出7.84万元，其中：

（1）机构运行（2060701）44.99万元，较上年减少4.72万元，主要原因是本年减少1人；

（2）科普活动（2060702）16万元，较上年持平无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）5.77万元，较上年减少2.07万元，主要原因是本年减少1人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.22万元，较上年减少0.13万元，主要原因是本年减少1人；

（5）行政单位医疗（2101101）2.53万元，较上年减少0.09万元，主要原因是本年减少1人；

（6）住房公积金（2210201）4.33万元，较上年减少4.0.16万元，主要原因是本年减少1人；

（附图表）

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出73.84万元，其中：

工资福利支出（301）50.57万元，较上年减少5.64万元，原因是本年减少1人；

商品和服务支出（302）7.27万元，较上年减少0.81万元，原因是人员减少相应的公用经费也进行调减；

对个人和家庭补肋支出（303）0万元，较上年减少0.42万元，原因是本年没有预算对人家庭补助支出。

其他支出（399）16万元，较上年持平无变化。

（附图表）

（2）2020年本部门一般公共预算支出73.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）50.57万元，较上年减少5.64万元，原因是本年减少1人；

机关商品和服务支出（502）7.27万元，较上年减少0.81万元，原因是人员减少相应的公用经费也进行调减；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无变化；

其他支出（599）16万元，较上年持平无变化。

（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2020年，本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少3.05万元（100%），减少的主要原因是当年没有对三公经费进行预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是当年没有对公务接待按排预算；公务用车运行费0万元，较上年减少2.55万元（100%），减少的主要原因是当年用车主要是租交投公司公车，预算入其他交通费用；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2020年，本部门无2019年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共16万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算16万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款73.84万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排7.27万元，较上年减少0.81万元，主要原因是单位减少1人相应的调减了公用经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

科协2020年部门预算公开报表.docx