柞水县档案局2020年部门综合预算说明

柞水县档案局2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置   

发展档案事业，为经济建设服务。负责统一管理档案资料及档案资料的编撰出版，监督、检查各单位部门档案管理工作。

二、2020年年度部门工作任务

1.加大信息宣传工作。加强档案执法检查，完成《陕西档案》征订任务。

2.加大档案接收力度。完成档案接收1200件（卷），不断丰富馆藏。

3.加强保护利用工作。提升馆藏档案的保护利用效果。

4.做好信息化建设。按照省、市总体要求，加大投入，完成年度条目录入任务。

5.强力推进新馆建设进度。2020年，我局将馆库建设列入首要任务，预计7月底前完成主体建设，积极争取资金使工程建设顺利进行并尽早投入使用。

6.做好资料编写工作。完成年鉴和大事记编写工作。

7.强化档案安全管理。按照“十防”要求，增配基础设施，强化日常监管，确保馆藏档案的安全和完整。

8.围绕大局服务中心全面完成脱贫攻坚、党风廉政、机关建设、精神文明等中心工作任务

三、部门预算单位构成

纳入本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。

（附图表）

五、2020年部门预算收支说明·

（一）收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入145.4万元，其中一般公共预算拨款收入145.4万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加6.56万元，较上年增长4.7%，主要原因是正常人员调资晋档带来的人员经费增长。

2020年本部门预算支出145.4万元，其中一般公共预算拨款支出145.4万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2020年本部门预算收入较上年增加6.56万元，主要原因是正常人员调资晋档带来的人员经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入145.4万元，其中一般公共预算拨款收入145.4万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加6.56万元，主要原因是正常人员调资晋档带来的人员经费增长；2020年本部门财政拨款支出145.4万元，其中一般公共预算拨款支出145.4万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加6.56万元，主要原因是正常人员调资晋档带来的人员经费增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出145.4万元，较上年增加6.56万元，主要原因是正常人员调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出145.4万元，其中：

（1）行政运行（2012601）116.61万元，较上年增加15.05万元，原因是正常人员调资晋档工资部分增加；

（2）机关事业养老保险缴费（2080505）12.7万元，较上年减少2.05万元，原因是预算时疏忽了由于人员晋档调资保险费也同时增加。

（3）行政单位医疗（2101101）6.03万元，较上年增加2.25万元，原因是人员晋档调资医疗保险费也同时增加；

（4）其他社会保障缴费（2089901）0.53万元，与上年持平；

（5）住房公积金（2210201）9.53万元，较上年增加1.68万元，原因是由于人员晋档调资住房公积金缴费也同时增加。

附图表

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出145.4万元，其中：

工资福利支出（301）118.61万元，较上年增加11.36万元，原因是工资普调及各种社保缴费本年预算到本单位增加；

商品和服务支出（302）26.07万元，较上年减少0.8万元，原因是日常公用经费缩减0.8万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72万元，较上年持平。

（附图表）

（2）2020年本部门一般公共预算支出145.4万元，其中：

机关工资福利支出（501）118.61万元，较上年增加11.36万元，原因是工资普调及各种社保缴费本年预算到本单位增加；

机关商品和服务支出（502）26.07万元，较上年减少4.8万元，原因是日常公用经费缩减0.8万元；

对个人和家庭补助（509）0.72万元，较上年持平；

（附图表）

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.58万元，较上年减少0.02万元（下降3.3%），减少的主要原因是严格执行会议办法，对会议费预算从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0.58万元，较上年减少0.02万元（3.3%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年下降0万元，减少的主要原因是严格执行公务用车使用规定。

2020年会议费预算2.5万元、培训费预算0.3万元，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共4万元，其中政府采购货物类预算4万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排26.07万元，较上年减少0.8万元，主要原因是日常公用经费缩减0.8万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.档案保护：档案保护和档案资源、档案利用共同构成了三大体系，国家中央政府首次正式提出了档案保护安全体系建设。档案保护是利国利民的一项大事业，国家中央政府对档案十分重视，提出了档案三大体系建设，将档案工作推向了档案的最高峰。

2020年档案局部门预算公开报表格式.xlsx