柞水县委党校2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
1.培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
2.承办党委和政府举办的专题研讨班。
3.围绕国内及县域内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。
4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。
6、按照职能分工和党校三定方案，我校设办公室、财务室、培训部、科研部四个部室。
二、2018年度部门工作完成情况
1、突出教学管理，干部培训成效显著
2、狠抓调查研究，科研工作再结硕果
3、勇于开拓创新，教研机制日趋优化
4、强化“两学一做”，作风建设持续提升
5、坚持从严治校，自身建设不断加强
6、围绕全县大局，各项服务工作全面落实
三、部门决算单位构成
2018年中共柞水县委党校决算单位构成：中共柞水县委党校
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制15人,其中行政编制0人、事业编制15人;实有人员18人,其中行政0人、事业13人,单位管理的离退休人员5人。
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五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018年度本年度收入合计收入200.23万元，较上年增加32.18万元，主要原因是人员的医疗保险费的增加和正常调资晋档经费的增加。
（2）2018年度本年度支出合计189.23万元，较上年增加31.06万元，主要原因是同上。
2、本年度收入构成情况
2018年本年收入合计200.23万元。其中：财政拨款184.8万元，占总收入的92.29%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元，是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入15.43万元，占总收入的7.71%。
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3.本年度支出构成情况
2018年本年支出合计189.23万元。其中：基本支出182.11万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的96.24%；项目支出7.12万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括各类培训支出，占总支出的3.76%。
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（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2018年财政拨款收入184.8万元，比上年上年增加16.75万元，主要原因是人员的医疗保险费的增加。
2018年财政拨款支出182.15万元，比上年增加23.98万元，原因同上。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出184.8万元，按支出功能科目分：干部教育（2050802）支出174.61万元，财政对失业保险基金的补助（2082701）支出0.29万元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出0.17万元，财政对生育保险基金的补助（2082703）支出0.26万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）支出6.82万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出175.03万元，其中：人员经费146.03万元，公用经费29万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2018年度“三公经费”、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2018年度财政拨款“三公经费”支出0.1万元，同比减少0.28万元，主要原因是本年公务接待减少。当年预算“三公经费”2.15万元，其中当年预算公务用车运行维护费1.4万元，实际支出0万元，短预算支出1.4万元，主要原因是当年未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.1万元，预算0.75万元，短预算0.65万元，主要原因是本年公务接待减少。
（1）因公出国(境)支出情况。
2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。当年预算0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。当年预算公务用车运行维护费1.4万元，短预算支出1.4万元，主要原因是当年未发生公务用车运行维护费支出。
（3）公务接待费支出情况。
2018年公务接待3批次,27人次,支出0.1万元。当年预算0.75万元，短预算主要原因是本年公务接待减少。
2、培训费支出决算情况说明
培训费支出7.12万元，同比增加1.18万元，增长19.86%，当年预算4.20万元，超预算2.92万元，主要原因是《脱贫攻坚四支队伍培训班》、《科级干部培训班》两期、《基层党组织书记及村（社区主任）培训班》、《入党积极分子培训班》等培训增加支出。
3、会议费支出决算情况说明
会议费支出0万元，同比增加0万元，当年预算0万元。
六、2018年度部门绩效管理情况说明：
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金7.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 基层干部培训 | ||||||
县级主管部门 | 中共柞水县县委党校 | 实施单位 | 中共柞水县县委党校 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 7.12 | 7.12 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 7.12 | 7.12 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
脱贫攻坚四支队伍培训班、科级干部培训班两期、基层党组织书记及村（社区主任）培训班、入党积极分子培训班 | 完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 600余人 |
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| 100% |
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质量指标 | 合格100% |
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| 100% |
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时效指标 | 按时完成任务 |
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| 100% |
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成本指标 |
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效益指标 | 经济效益 |
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社会效益 | 达到如期目的，取得良好时效 |
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| 效果良好 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意率 |
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| 100% |
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| 100% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
部门整体支出绩效自评表 | |
（2018年度） | |
填报单位：中共柞水县委党校 自评得分：84 | |
（一）简要概述部门职能与职责。 | 1.培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培养理论干部。 2.承办党委和政府举办的专题研讨班。 3.围绕国内及县域内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。 4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。 5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。 |
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2018年本年支出合计189.23万元。其中：基本支出182.11万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的96.24%；项目支出7.12万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括各类培训支出，占总支出的3.76%。 |
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 1、干部培训：坚持科学定位，充分发挥党校为领导干部补钙壮骨、立根固本的重要职能作用，突出办学特色，提高工作水平。按照市县要求及安排，全面完成主体班次培训任务，力争全年培训党员领导干部、公务员及企业骨干12期2000人以上。联合相关部门举办培训班10期，培训800人以上。深入镇、部门宣讲十九大精神、中央一号文件精神等10场次以上，参训人数达1000人次以上。 2、理论科研：以省市理研会为契机，组织调研人员深入基层调研不少于一个月，撰写论文、调研报告20篇以上，力争获奖、发表6篇以上。 3、中心工作：按照县委、县政府要求，认真做好中心工作和各项临时性工作。强化党校日常工作保障服务，积极争取县委、县政府支持，不断改善办学条件。 4、后勤服务：强化党校日常管理，努力为培训学员、外聘专家及教授做好全方位优质服务，积极争取县委、县政府及各部门支持，不断改善办学条件。 5、扎实做好脱贫攻坚工作。按照县委脱贫攻坚精准扶贫工作文件精神，进一步健全组织机构，强化工作措施，落实工作责任，强调工作纪律，扎实做好包扶村精准扶贫工作，按照 “五个一批”的脱贫工作举措，保质保量完成好包扶村的脱贫攻坚工作任务。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
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投入 | 预算执行（25分）
| 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 | 189.23/200.23*100=94.51 |
| 94.51% | 8 |
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预算调整率 (5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | （200.23-178.73）/178.73*100=12.03 |
| 12.03% | 0 |
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支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。 |
集中支付 |
| 半年进度：47.1% 前三季度进度：80.2% | 5 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 |
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| 0 | 其他收入有不确定因素未纳入预算 |
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| 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | ||||||||
| 过程 | 预算 管理(15分) | “三公经费”控 制率 （5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0.1/2.15*100=4.65 | 3.6 | 4.65% | 5 |
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| 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
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| 全部 符合 | 5 |
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| 资金使用合规性 (15分) | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
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| 全部 符合 | 5 |
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| 效果 | 履职 尽职(60分) | 项目 产出 (40分) | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |
| 100% | 100% | 40 |
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| 项目 效益 (20分) | 20 |
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| 不断 提升 | 100% | 20 |
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备注：1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年本部门的机关运行经费财政拨款支出29.01万元，比上年减少29.8万元，下降102.72%。主要原因是培训减少，压缩经费支出。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
文稿编辑：鲁涛
陕公网安备 61102602611027号