柞水县科学技术局2018年决算说明

柞水县科学技术局2018年决算说明

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行科技发展的法律法规和方针政策，拟定本县科技发展总体规划、中长期规划和年度科技发展计划，起草有关科学技术管理的规范性文件，并组织实施和开展监督检查；组织全县经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责科技预决算和“科技三项费用” 的使用管理，牵头组织实施科技计划项目，负责科技项目的征集论证、组织实施和项目结题等工作，参与指导产业结构调整和科技创新工作。

二、2018年度部门工作完成情况

R&D支出占GDP比重达0.28%，完成科研投入9065.8万元，占年度任务2684万元的337%；其中政府科技研发投入1110万元，占年度任务700万元的159%；企业科研投入7955.8万元，占年度任务1984的401%。建成科技创新服务平台2个，推荐高新技术企业2家，认定为科技型企业3家，培育瞪羚企业1家，建立众创空间2家，星创天地1家，建立科技示范园1个，示范基地5个；开展专利检查2次，知识产权专题培训500人次；申报发明专利105件，占年度任务82件的130%；专利授权57件，占年度任务50件的114%。专利权质押贷款合同登记数1件，科技成果转化应用项目2个，孵化了企业1家，培育科技成果3件，其中两件获得市级奖励。技术交易额完成2650万元，占年度任务的165%，评选了科技示范镇4个，科技示范村13个，科技示范户121户。首次引进了农业和科技两个体系专业人才，其中三区人才36名、省级科技特派员67名，并与省级4个产业扶贫团签订了帮扶协议，下派科技特派员37名，实现了全县51个贫困村全覆盖。

三、部门决算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制4人、事业编制8人；实有人员11人，其中行政4人、事业7人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018 年度本年收入合计 242.02 万元，较上年下降42.2万元，主要原因是上级补助收入减少。

（2）2018 年度本年支出合计 214.73 万元，比上年下降12.8万元，主要原因是压缩开支规模减少公用支出。

2.本年度收入构成情况

2018 年度本年收入合计 242.02万元。其中：财政拨款242.02万元，占总收入的100%；其他收入0 万元，占总收入的0%。

3.本年度支出构成情况

2018 本年支出合计 214.73 万元，其中 : 基本支出 207.73万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 97%；项目支出 7 万元，是为完成特定任务或事业发展目标，占总支出的 3%。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.       财政拨款收入支出总体情况

2018 年 财 政 拨 款 收 入 242.02万元 ， 比 上 年减少 7.32万元,主要原县本级财政收入减少。

2018 年 财 政 拨 款 支 出 214.73万 元 ， 比 上年减少21.38 万元，原因同上。

2.       一般公共预算财政拨款支出情况

 2018 年度一般公共预算财政拨款支出214.73万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出（201）7.45万元；社会保障和就业支出（208）0.59万元；医疗卫生与计划生育支出（210）3.54万元.

3.       一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出207.73万元，其中：人员经费 92.9 万元，公用经费114.83万元， 用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.48万元，预算经费1.5万元，比预算经费减少了1.02万元，减少68%；其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少0.02万元，减少4%，其中：因公出国（境）费用比上年增加0 万元，增长0%，；公务接待费0.48万元，减少4%，主要是严格控制公务接待；公车运行费支出0万元，增加0万元,增加0%，主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制车辆运行费用。

（1）因公出国（境）团组情况

2018年全年因公出国（境） 团组0个。

（2）公务用车购置及保有情况

2018年本部门公务车辆购置0辆，年末公务用车实际保有量0辆。

（3）公务接待费

2018年度国内公务接待累计11批次，69人次、经费总额0.48万元。预算经费1.5万元，比预算经费减少了1.02万元，减少68%。减少原因是压缩了公务接待规模。当年支出数比上年支出数减少0.02万元,主要是省、市领导检查督查及专家前来考察调研工作。

2.       培训费支出情况

      培训费支出1.25万元，比当年预算数增加1.15万元。当年支出数比上年支出数增加1.03万元，增加的主要原因是木耳技术培训、项目申报培训、科技特派员培训、脱贫产业技术培训、外出学习培训等增加支出。

3.       会议费支出情况

     会议费支出7.42万元，比当年预算数增加7.42万元。当年支出数比上年支出数增加6.35万元，增加的主要原因是科技扶贫会议与行业业务会议支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1个,二级项目0个,共涉及资金7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出114.83元，用于维

持机关日常运转所必需的公用支出。其中：办公费 4.6万元，印刷费13.11万元，手续费0.6万元，水费0.42万元，电费0.02万元，邮电费1.72万元，差旅费10.74万元，维修

（护）费1.01万元，会议费7.42万元，培训费1.25万元，公务接待费0.48万元，专用材料费0.45万元，委托业务费64.93万元，工会经费0.20万元，其他交通费8.32万元。

   （二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共4万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元，主要是办公设备购置及专用设备购置。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

科技局公开表.xls