柞水县气象局（人影办）2018年部门决算说明

柞水县气象局（人影办）2018年部门决算说明

一、 部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

柞水县气象局（人影办）属市、县双管单位，依法依规开展地面气象要素监测、人工影响天气、气象防灾减灾和行使气象安全管理等职能。

1、贯彻落实《中华人民共和国气象法》、《气象灾害防御条例》、《人工影响天气管理条例》、《气象设施和气象探测环境保护条例》等法律法规，负责本县气象设施建设、气象管理和探测环境保护工作，行使气象法律、法规的贯彻和监督；负责本县气象事业的发展规划及气象现代化建设的组织实施。

2、负责本县气象灾害的监测预警和发布工作。负责县域公共气象预报、灾害性天气警报等专业气象预报的发布；组织开展各类重大事项气象保障工作；组织开展各类气象科技技术宣传咨询服务。

3、负责对县域气象行政许可项目的审核，发放审核意见书。具体负责组织管理雷电灾害防御工作；会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其他设施安装的雷电灾害防护装置的监测工作；对本县内气象活动的指导、监督和行业管理。

4、在县政府和上级气象主管部门的领导和协调下，负责本县人工影响天气作业的组织实施，定期更换老旧设备，保障安全作业。

5、加强人影作业队伍建设，按期进行设备维护年检和管理；定期组织开展人影作业人员集中培训和实战演练。

（二）机构设置

柞水县气象局依据管理和职责，内设行政办公室、气象防灾减灾指挥部、人影办、气象观测站、气象台。人影办人员经费由县财政提供保障。

二、2018年度部门工作完成情况

1、加强负氧离子监测设备和县域自动站维修维护工作，成功创建柞水“中国天然氧吧”，升级改造3套骨干气象站。

2、加强人工影响天气综合能力建设，按期进行设备年检；组织人影作业人员进行为期3天的培训，培训合格率达100%。

3、配合中央“三农”项目实施，开展气象知识进农村、进社区、进校园活动，制作宣传展板，发放各类宣传资料5000余份。

4、负责全县气象防灾减灾预报预警服务工作；实施人工增雨防雹作业5次，有效利用了空中水资源，减轻了灾害损失。

5、完成柞水县精细化格点预报系统平台建设，完善“秦智”预报系统的本地化应用，提高了预报准确率和预测时间提前量。

5、全面开展人影安全检查巡察2次；各作业点备齐弹药、工具和雨具。

6、大力推进精准扶贫，从经费、人员、车辆等保障驻村工作有效开展；成立驻村人员伙食灶，聘请扶贫公益专岗和炊事员。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只包括县气象局（人影办）本级。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制3人,其中行政编制0人、事业编制3人;实有人员2人,其中行政0人、事业2人,单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

（1）2018年度收入合计130.00万元，较上年增加9.41万元，是气象基础设施建设与维护项目经费的的增加。

（2）2018年度支出合计115.87万元，比上年增加6.15万元，原因是气象装备保障与维护经费的增加。

2.本年度收入构成情况。

2018年度本年度收入合计130.00万元。其中财政拨款130.00万元，占总收入的100%。

3.本年度支出构成情况。

2018年度支出合计115.87万元。其中：基本支出45.56万元，是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的39.32%；项目支出70.31万元，占总支出的60.68%，主要是气象装备保障维护、气象服务和气象基础设施建设与维护支出。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

2018年财政拨款收入130.00万元，比上年增加9.41万元，主要原因是气象基础设施建设与维护项目经费的的增加。

2018年财政拨款支出115.87万元，比上年增加6.15万元，主要原因是气象装备保障与维护经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度公共预算财政拨款支出115.87万元，按支出功能分类科目，包括社会保障和就业支出0.12万元（主要是失业、工伤和生育保险），医疗卫生与计划生育支出0.65万元（主要是职工的基本医疗保险缴费），行政运行20.9万元，气象事业机构23.89万元，气象预报预测10万元，气象服务5万元，气象装备保障与维护45.93万元，气象基础设施建设与维护5万元，其他气象事务支出4.38万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度公共预算财政拨款支出115.87万元，其中：人员经费14.4万元，共用经费31.15万元，项目支出经费70.31万元。均用于保障机构正常运转、气象装备维修维护和日常工作需要。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.0万元，较年初预算减少了0.1万元，比上年减少0.058万元，原因是本年度人影办预算招待费用于补助培训费支出,未支出招待费。

（1）因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元，与上年持平。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,与上年相比持平。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待0批次,0人次,支出0万元,比上年减少0.058万元情况,减少的原因是本年度人影办未产生招待费。

2.培训费支出情况

2018年培训费年初预算为0.46万元，当年培训费支出0.46万元，较上年增加0.46万元。主要是组织各镇办人影作业人员进行培训和现场操作演练，用于培训资料印刷费、专家讲课费、务工补助等。增加原因是培训形式不同，上年未组织集体培训。

3.会议费支出情况

2018年会议费年初预算0.98万元，当年会议费支出0.98万元，较上年增加0.98万元，主要是召开人影工作会产生的住宿费、餐费、材料费等。增加原因是上年未组织召开人影工作会。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,共涉及资金70.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本单位运行经费支出31.15万元，用于维持单位日常运转所必需的公用支出，比上年减少4.64万元，主要原因是办公费压缩减少。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共3.82万元，其中政府采购货物类支出3.82万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额3.35万元，占政府采购支出总金额87.7%。

如不涉及，说明“本部门2018年无政府采购支出”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

柞水县人工影响天气领导小组办公室（本级）修改后.XLS