附件1
柞水县政法委2018年部门决算说明
一、部门主要职责及机构设置
1、贯彻党的路线方针政策和中、省、市政法委及县委的决策部署，对全县政法工作作出全局性安排，协调、指导政法系统各部门的工作。
2、根据市委政法委、综治办和县委、县政府工作部署，围绕全县工作大局，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
3、组织协调指导全县维护社会稳定工作。
4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定落实党的方针政策、严肃执法的具体措施。
5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约，密切配合，督促重大案件的查处工作。
6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。
7、组织、推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革、服务经济工作的途径，全面加强政法工作。
8、办理县委和市委政法委员会交办的其他任务。
截止2018年底，政法委内设2个行政股室，综合办公室和执法监督室；县综治办、县维稳办、县防范和处理邪教办、县国安办设在政法委。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年以来，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中省市政法工作会议精神，紧紧围绕维护全县大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业“三大任务”，不断加强平安柞水建设、法治柞水建设和服务效能建设“三大建设”，认真履行专政职能、管理职能、服务职能“三大职能”，着力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境和优质的服务环境，为打赢“三大攻坚战”、加快追赶超越、建成“三个柞水”营造了良好环境。主要工作成效体现在以下六个方面：
一是认真贯彻上级精神，坚决把牢政法工作正确方向；二是不断提高政治站位，强力推进扫黑除恶专项斗争；三是注重源头预防管控，切实维护社会大局稳定；四是围绕更高水平要求，着力推动平安柞水建设；五是强化普法依法治理，不断提升法治建设水平；六是始终坚持党建引领，全面加强政法队伍建设。
三、部门决算单位构成
本部门2018年部门决算编制范围的单位只包括本单位不涉及其他单位
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县政法委 |
|
|
|
|
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制9人,其中行政编制9人、事业编制0人;实有人员15人,其中行政15人、事业0人,单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2018 年度本年收入合计301.32万元，较上年增加28.73万元，主要原因是人员正常调资及其他收入的增加。
（2）2018 年度本年支出合计295.61万元，比上年增加31.94万元，主要原因是政法法制宣传印刷费用增加和人员正常调资增长。
2. 本年度收入构成情况。
2018 年度本年收入合计 301.32万元。其中：财政拨款 257.34万元，占总收入的85.4%；其他收入43.97 万元，占总收入的14.59%，主要是省市县给予单位的政法法制宣传补助经费。
3. 本年度支出构成情况。
2018年支出合计295.61 万元，其中 : 基本支出 295.1万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 99.83%；项目支出0.51万元，主要是办公设备的购置更新，占总支出的0.17%
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 财政拨款收入支出总体情况
2018年财 政 拨 款 收 入257.34万 元 ，比上年增加11.85万元,主要原因是人员正常晋级调资增加。
2018 年 财 政 拨 款 支 出247.58万 元 ， 比上年增加6.96万元，主要原因同上。
2. 一般公共预算财政拨款支出情况
2018 年度一般公共预算财政拨款支出247.58万元，按支出功能科目分，包括一般公共事务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务240.31万元、社会保障和就业支出0.49万元(主要是失业、工伤、生育保险)、医疗卫生与计划生育支出6.79万元（主要是职工的基本医疗保险缴费）。
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出247.07万元，其中：人员经费207.4万元，公用经费39.67万元， 用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4. 政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门当年无政府性基金收支，但已公开空表。
5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.13万元，当年预算数6.8万元,其中：出国费0 万元，当年预算数0万元；公车运行维护费 0万元，当年预算数3万元，原因是单位公车改革后无公务用车，出差下乡等都是租赁车；2018年公务接待32批次，160人次，支出1.13万元。2018年度“三公经费”支出比上年减少0.94万元，减少45.41%，主要是严格执行中央八项规定控制接待费用。公务接待当年预算数3.8万元，短预算支出的原因同上。
2、培训费支出情况
2018年培训费支出0.24万元，比上年减少0.43万元，主要是本年单位培训内容减少；培训费当年预算数0.1万元，支出超预算数58.33%，主要是临时增加扫黑除恶方面的业务培训。
3、会议费支出情况
2018年会议费支出0.17万元，比上年增加0.17万元，主要是本年召开政法业务培训活动。会议费当年预算数0.2万元，支出短预算数0.03万元，主要原因是没有临时工作的培训。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，共涉及资金0.51万元占一般公共预算项目支出总额的 100%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2018年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 办公设备购置 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县政法委 | 实施单位 | 柞水县政法委 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 0.51 | 0.51 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
|
|
| ||||
市县财政资金 | 0.51 | 0.51 | 100% | ||||
其他资金 |
|
|
| ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
保证单位正常工作的开展 | 已完成 | ||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 购置办公电脑及打印机各1台 |
| 100% | 100% |
| |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 满足一般办公业务需要的配置 |
| ≧100% | 100% |
| ||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 2018年8月份以前 |
| 100% | 100% |
| ||
|
|
|
|
| |||
成本指标 | 控制在预算金额范围内 |
| 不超过预算 | 100% |
| ||
|
|
|
|
| |||
…… |
|
|
|
|
| ||
| 经济效益 |
|
|
|
|
| |
效益指标 |
|
|
|
|
| ||
社会效益 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |||
生态效益 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |||
可持续影响指标 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |||
…… |
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 |
| ≧95% | 100% |
| |
|
|
|
|
| |||
…… |
|
|
|
|
| ||
说明 |
|
| 无 |
|
|
|
|
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 |
| |||||||||||
（2018年度） |
| |||||||||||
填报单位：自评得分：90 |
| |||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 1、贯彻党的路线方针政策和中、省、市政法委及县委的决策部署，对全县政法工作作出全局性安排，协调、指导政法系统各部门的工作。 2、根据市委政法委、综治办和县委、县政府工作部署，围绕全县工作大局，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。 3、组织协调指导全县维护社会稳定工作。 4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定落实党的方针政策、严肃执法的具体措施。 5、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法相互制约，密切配合，督促重大案件的查处工作。 6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实。 7、组织、推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革、服务经济工作的途径，全面加强政法工作。 8、办理县委和市委政法委员会交办的其他任务。
|
| ||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2018 年度支出295.61万元，其中工资福利支出208.67万元，占总支出的70.59%；商品和服务支出86.42万元，占总支出的29.23%；资本性支出0.51万元，占总支出的0.17% |
| ||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 1、加强组织领导，层层落实工作责任； 2、狠抓社会治理，优化治安环境； 3、创新举措宣传，巩固提升“两率”水平； 4、抓好源头预防，强力化解矛盾纠纷； 5、突出维稳安保，社会大局和谐稳定； 6、打牢基层基础，增强服务保障能力。 7、加强政法队伍建设； 8、加强机关党建、党风廉政和精神文明建设； 9、扎实做好脱贫攻坚各项工作； 10、高度重视机关安全等工作。
|
| ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 | 实际 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 295.6/301.32=93.26 |
| 98.1% | 9 | 主要原因是当年支出结算不及时，有些支出票据没有及时入帐，在以后年度应做到及时结算。 |
|
|
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 | 257.34-241.61/241.61=6.51% |
|
| 3 |
|
|
| ||
投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 | 集中支付系统 |
| 半年进度79%；前三季度86% | 3 |
| 由于本单位主要是人员支出占总支出的比例大，基本上都按时执行到位 |
|
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 |
|
|
| 5 |
| 我单位主要是人员支出，都是按编制预算要求编制 |
| ||
过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 决算报表 |
|
| 5 |
|
|
|
资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |
|
| 全部符合 | 5 |
|
|
| ||
预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |
|
| 全部符合 | 5 |
|
|
| |
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； |
| 100% | 100% | 40 |
|
|
|
项目效益（20分） | 20 |
|
| 100% | 100% | 20 |
|
|
| |||
备注： |
| |||||||||||
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018 年本单位运行经费支出39.67万元，用于维持单位日常运转所必需的公用支出，比上年增加11.48万元，主要原因是本年用于法制宣传印刷费增加及脱贫攻坚费用增加。
（二）政府采购支出情况
2018年本单位政府采购支出总额共0.51万元，其中政府采购货物类支出0.51万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5、综治维稳经费：每年三、四月和九、十月为平安创建集中宣传月，为了做好此项工作，提高“两率一度”水平，需要运用各种宣传方式来加大宣传力度，比如宣传车的租赁费，宣传标语及宣传品的制作费等等。
返回 民生工程 文稿编辑：杨程
陕公网安备 61102602611027号