一、部门主要职责:
1、贯彻执行政府非税收入管理相关法律、法规、政策;
2、依照法定程序拟定政府非税收入相关管理办法,编制全县政府非税收入年度计划;
3、负责全县政府非税收入票据管理;
4、负责县本级政府非税收入征管;
5、负责县级预算外“收支两条线”管理;
6、查处政府非税收入中的违法违纪案件;
7、会同有关部门制定临时性收费项目和标准;
8、承办县委、县政府和县财政局交办的其他事项。
二、2016年主要工作任务:
1、认真贯彻和落实中央各项方针、政策和政府非税收入政策;
2、加大征管力度,全面完成县政府和财政局分配的年度收入任务;
3、加强收入项目和票据管理,杜绝收入跑冒滴漏;
4、以“为民、务实、清廉、高效”为主题,落实中央八项规定,开展好“三严三实”学教活动,提升机关管理水平
三、部门基本情况
单位名称 | 单位性质 | 经费管 理形式 | 编制人数 | 实有 人数 | 编制车辆 | 实有 车辆 | ||
合计 | 行政 | 事业 | ||||||
非税收入管理局 | 参管 | 财政拨款 | 9 |
| 9 | 8 |
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四、部门收支预算编制的依据及测算说明
1、人员经费:
依据单位2016年1月底财政供养人员信息台账及相关标准据实编列。
2、综合公用经费:
根据编办核定的单位人员编制,按定额标准进行预算。
3、专项经费:
根据机构正常运转和日常工作任务需要审核填报。
4、项目支出:
部门预算项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求,对零星支出项目进行了整合归并,规范了项目支出名称。
5、2016年收支情况:
2016年收入预算总计92.12万元,其中公共预算拨款92.12万元。
2016年支出预算总计92.12万元,其中:工资福利支出55.4万元,对个人和家庭的补助支出9.82万元,商品和服务支出26.9万元。
柞水县非税收入管理局2016年收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 92.12 | 一、基本支出 | 92.12 |
1、 财政拨款(补助)收入 | 78.12 | 1、工资福利支出 | 55.4 |
2、行政性收费经费 |
| 2、对个人和家庭的补助支出 | 9.82 |
3、罚没收入经费 | 4 | 3、商品和服务支出 | 26.9 |
4、纳入预算管理的政府性基金 |
| 二、项目支出 |
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5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 10 | 三、事业单位经营支出 |
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6、专项收入 |
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7、其他收入(预算内) |
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二、、财政专户安排拨款 |
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1、事业收入(财政专户) |
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2、上级补助收入(财政专户) |
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3、 其他收入(预算外) |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合计 | 92.12 | 本年支出合计 | 92.12 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 年末结转和结余结转 |
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上年结转和结余 |
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收入总计 | 92.12 | 支出总计 | 92.12 |
柞水县非税收入管理局2016年
公共财政预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 92.12 | 92.12 |
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201 | 一般公共服务支出 | 92.12 | 92.12 |
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20106 | 财政事务 | 92.12 | 92.12 |
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2010601 | 行政运行 | 92.12 | 92.12 |
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柞水县非税收入管理局2016年
公共财政预算拨款安排“三公经费”预算表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 因公 出国(境) 费用 | 公务用车费 | 公务 接待费 | ||
小计 | 公务用车 运行维护费 | 公务用 车购置 | ||||
非税收入管理局 | 2.5 |
| 1 | 1 |
| 1.5 |
“三公”经费较上年同期下降3.69万元,下降 59% ; 其中:公务用车运行维护费较上年同期下降3.6万元,下降 78% ;公务接待费较上年同期下降0.09万元,下降5.6%.
文稿编辑:鲁涛