柞水县教学研究室2020年部门决算

1

柞水县教学研究室

（2020年度）

专项（项目）名称

（课外兴趣小组培训费）

县级主管部门

柞水县科技和教育体育局

实施单位

柞水县教学研究室

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

3.2

3.2

100%

其中：省级财政资金

    市县财政资金

3.2

3.2

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

指标1：项目策划包装

5

100%完成

指标2：成果展示

质量指标

指标1：项目策划包装

按时完成

100%

指标2：成果展示

100%

时效指标

定期开展成果展示

年内完成

100%

成本指标

投入资金、培训指导

3.2万

100%

……

经济效益

指标

效益指标

社会效益

指标

提高学生的学习兴趣

≧95%

≧95%

生态效益

指标

可持续影响指标

促进学校新课程改革

≧95%

≧95%

教师能力提升，教学质量提高

……

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意

≧95%

……

说明

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分99分。部门整体支出全年预算数625.43万元，执行数625.43万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过班子会协商审批确定，“三公经费”按预算严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：存在的问题主要是资金支出进度较慢。下一步改进措施：及时核算各项资金支出确保半年支出进度大于45%，前三季度支出大于75%。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：自评得分：99

（一）简要概述部门职能与职责。

1．教研室既是教育教学工作的研究指导机构，又是教学业务的管理机构，负责全县中小学的教学研究、教育科研、教学管理工作，为教育局的教育教学决策提供依据，落实“研究、指导、服务”和“监测、评价、管理”的工作职能，最终实现“服务学校、发展教师、成长学生”的工作目标。2．贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法令、规定，以及上级教育部门的有关教学工作的指示、决定；严格按照《省基础教育教研工作基本规范》和《省普通中小学管理基本规范》等规定开展教研工作。

3．根据中小学教育教学工作的需要，研究现代教育思想、教学理论、课程设计、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等。4．研究课程标准和教材，落实课程计划，推动新一轮课程改革健康、顺利实施。结合全县实际，提出执行课程标准和教材使用的意见，拟定各年级各学科的教学计5．开展多层次多形式的调查研究与教学研究活动。建立联系校、确立联系点，了解并参与学校教育教学管理和教学研究；定期组织视导，深入学校、课堂，参与教学实践，了解各学科教学基本情况，及时提出改进教学的指导性意见和建议；进行课程改革，组织教师业务培训，解答教师教学中遇到的各种疑难问题，辅导、帮助教师理解、掌握教材，改进教学方法；深化课堂教学改革，打造自主高效课堂，努力提高教学效益；研究考试内容，改革考试方法，引领教育教学工作科学发展。

6．负责学科教学评价工作。制定有关教学业务管理的规章制度，协助全县中小学教学质量监测，科学组织质量监测和上级组织的统一考试，进行学科教学的检查和质量评估。7．负责全县教师教学业务素质的培养和提高，加强青年教师的业务指导与培养，帮助其尽快熟练掌握教育教学业务；制定骨干教师职责任务与量化考核指标，实行动态管理、定期考核认定，充分发挥骨干教师的带动辐射作用；评选并向上一级推荐教学新秀、教学能手、学科带头人。8．介绍国、省、市内教研、教学信息与动态，帮助教师开阔视野。评选对教学有指导意义的优秀教学论文、教学案例、调查报告、经验总结，交流推广先进经验。9．按照科教局的要求，配合有关科室抓好学校的各项工作以及各项业务赛事的相关工作。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2020年本年支出合计625.43万元。主要是基本支出622.23万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费占总支出的95%；项目支出3.2万元，主要非基建项目课外兴趣小组培训费支出，占总支出的5%。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

全面保质保量完成政府交办各项任务，主要表现；1、高考质量稳步提升，2、中考质量位居全市第一，3、常规教学活动扎实开展，4、保教质量全面提升，5、教研水平不断提升，6、联盟活动有序开展，7、名优教师队伍不断壮大，8、教师队伍不断加强。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公式和数据获取方式

年初

目标值

实际

完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。

预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。

预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。

预算完成率≥95%的，得9分。

预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。

预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。

预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。

预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。

预算完成率〈70%”的，得0分。

625.34/625.34

100%

100%

10

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。

预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

0/625.34

5

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。

半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。

前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。

前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

半年进度率46%，前三季度进度70%

4

支出主要集中第三、四季度

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。

预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。

预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。

预算编制准确率＞40%，得0分。

5

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

5.93/6.5=91%

91%

5

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。

1、新增资产配置按预算执行。

2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。

3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

全部符合

全部符合

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；

3、重大项目开支经过评估论证；

4、符合部门预算批复的用途；

5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

全部符合

全部符合

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来计分；

2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

100%

100%

40

项目效益（20分）

20

不断提升

100%

20

备注：

1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。