柞水县蔡玉窑九年制学校2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2020年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、单位主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.贯彻执行国家教育体育工作方针、政策和法律法规。
2.做好学校教育教学常规管理，学校课程结构改革和课堂教学改革及现代教育技术应用工作。
3.开展常见病、传染病、地方病预防；开展健康教育工作；开展学生体质健康测试工作。
4.按有关规定实施招生考试和新生录取工作；做好学业水平测试组织和档案管理；组织学生参加文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。
5.落实职工工资及人事管理的有关政策和制度；做好学校教师和管理人员队伍建设。
6.强化学校财务管理，合理使用教育经费。
7.负责学校安全制度的制定、检查等工作；负责学校日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全；抓好系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。
8.贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策。
9.负责学校思想政治、德育、美育和国防教育等工作；加强法制建设工作。
10.做好党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；做好工会、教代会、共青团和少先队工作，加强系统内部民主建设。
11.落实国家语言文字法规宣传普及，以及语言文字规范化和应用。
（二）内设机构
学校内设6个处室：校办室、教务处、总务处、安保处、政教处、团委。
二、部门决算单位构成
纳入本单位2020年部门决算编制范围的单位：柞水县蔡玉窑九年制学校。
三、部门人员情况
截至2020年底，本单位人员编制28人，其中事业编制28人；实有人员35人，其中事业35人，单位管理的退休人员18人。
第二部分 2020 年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入和支出合计均为571.07万元，较上年588.17万元均减少2.91%，主要原因是人员经费（教师人数）、公用经费（学生人数）减少导致。
2.本年度收入合计571.07万元，其中财政拨款收入570.92万元、其他收入0.15万元。
3.本年度支出合计571.07万元，其中基本支出543.07万元、项目支出28万元。
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.本年度财政拨款收入合计为570.92万元，较上年588.04万元均减少2.91%，主要原因是人员经费（教师人数）、公用经费（学生人数）减少导致。
2.一般公共预算财政拨款支出情况
本单位一般公共预算财政拨款支出570.92万元，主要用于：
（1）205教育支出483.18万元。其中普通教育支出480.78万元（小学教育174.28万元、初中教育176.34万元、其他普通教育支出130.16万元），特殊教育支出2.4万元。
（2）208社会保障和就业支出48.54万元。
（3）210卫生健康支出22.72万元。
（4）221住房保障支出16.48万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年本单位一般公共预算基本支出542.92万元，其中：人员经费493.66万元；公用经费49.26万元。人员经费中工资福利支出424.87万元；对个人和家庭的补助支出68.80万元；公用经费主要用于商品和服务支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
本单位无“三公”经费、培训费及会议费收支，并已公开空表。
四、2020年度部门预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，涉及资金28万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位在县级部门决算中反映多功能教室建设1个项目绩效自评结果。 多功能教室建设项目绩效自评综述：项目全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：多功能教室按照要求建设到位，保障了学生获得优质的教育资源。暂未发现问题。下一步改进措施：继续实施好校园建设改造项目，确保把所有校园建设好改造好。 县级预算（项目）绩效目标自评表（2020年度）专项（项目）名称蔡玉窑九年制学校多功能教室建设县级主管部门柞水县科技和教育体育局实施单位柞水县蔡玉窑九年制学校项目资金（万元） 全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A）年度资金总额：2828100%其中：省级财政资金 市县财政资金2828100%其他资金 年度总体目标 年初设定目标全年实际完成情况完成率100%全部完成绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标年度指标值 全年完成值未完成原因进措施产出指标数量指标蔡玉窑九年制学校多功能教室建设28万28万 质量指标工程质量合格100%100% 时效指标2020年12月底前完成100%100% 成本指标投入资金28万100% …… 经济效益指标改善办学条件、缓解城区大班额≥95%≥95% 效益指标 社会效益指标提高学生优质教学资源≥95%≥95% 生态效益指标 可持续影响指标教师能力提升，教学质量提高≥95%≥95% 政策发挥效应年限≥5年≥5年…… 满意度指标服务对象满意度指标群众满意度≥95%≥95% 学生满意度≥98%≥98%……教师满意度≥98%≥98% 说明 注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。（三）部门整体支出绩效自评结果。 根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分98分。单位整体支出全年调整预算数570.92万元，执行数570.92万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过校班子会协商并报科教局审批确定。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：存在的问题主要是学校资金支出进度较慢。下一步改进措施：学校及时核算各项资金支出确保半年支出进度大于48%，前三季度支出大于76%。 部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
填报单位：自评得分：98分 | |||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 1.贯彻执行国家教育体育工作方针、政策和法律法规。 2.做好学校教育教学常规管理，学校课程结构改革和课堂教学改革及现代教育技术应用工作。 3.开展常见病、传染病、地方病预防；开展健康教育工作；开展学生体质健康测试工作。 4.按有关规定实施招生考试和新生录取工作；做好学业水平测试组织和档案管理；组织学生参加文化、科学和艺术各方面的竞赛活动。 5.落实职工工资及人事管理的有关政策和制度；做好学校教师和管理人员队伍建设。 6.强化学校财务管理，合理使用教育经费。 7.负责学校安全制度的制定、检查等工作；负责学校日常安全管理，组织开展安全教育和应急演练；协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全；抓好系统信访和矛盾纠纷排查化解，维护系统秩序稳定；做好突发事件和安全事故的应急处置工作。 8.贯彻执行国家关于教育督导的方针、政策。 9.负责学校思想政治、德育、美育和国防教育等工作；加强法制建设工作。 10.做好党的建设及党务工作、党内的政治理论教育和思想教育、党风廉政建设和组织发展工作；做好工会、教代会、共青团和少先队工作，加强系统内部民主建设。 11.落实国家语言文字法规宣传普及，以及语言文字规范化和应用。 | ||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 本年度支出合计571.07万元。其中：人员经费支出493.66万元，占支出的86.44%；公用经费支出49.41万元，占支出的8.65%；项目支出28万元，占支出的4.91%. | ||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 全面保质保量完成政府交办各项任务，主要表现1、义务教育协调发展，2、体育事业健康发展，3、教育督导扎实有效，3、教育现代化水平明显提升，4、教师队伍不断加强，5、精准资助有效落实，6、办学条件逐步优化。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初 目标值 | 实际 完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入
| 预算执行（25分）
| 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率〈70%的，得0分。 | 570.92/570.92*100%=100% | 100% | 100% | 10 | ||
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0/570.92=0% | 5 | ||||||
投入
| 预算执行（25分）
| 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。 | 半年进度率48%，前三季度进度76% | 3 | 学校支出主要集中在每一学期学期末。 | |||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 | 5 | |||||||
过程
| 预算管理（15分）
| “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | |||||
资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | |||||
预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | ||||
效果
| 履职尽责（60分）
| 项目产出（40分） | 40 | 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来计分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。
| 100% | 100% | 40 | ||||
项目效益（20分） | 20 | 满意度逐步提升 | 100% | 20 | |||||||
备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | |||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年本单位运行经费支出49.41万元，用于维持单位日常运转所必需的公用支出，较上年73.43万元减少32.72%，减少的主要原因是因教职工人数和学生人数减少，各项费用开支也相应减少。
（二）政府采购支出情况
2020年本部门政府采购支出总额共28万元，其中政府采购货物类支出28万元。授予中小企业的合同金额为0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0套；单价100万元以上的通用设备0套。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0套；购置单价100万元以上的通用设备0套。
专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
附件：
文稿编辑：鲁涛
陕公网安备 61102602611027号