柞水县中医医院2020年部门决算

柞水县中医医院2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责：

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复、教学等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、加强中医医院标准化管理。贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作执行医用耗材集中采购工作。

4、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

5、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

6、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

7、参与乡村振兴、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

8、承担县委、县政府及县卫健局交办的其他工作。

（二）内设机构：

现设党办、行政办、医务科、护理部、院感科、药械科、总务科、人事科、财务科、信息科等10个职能科室；设门诊部、急诊、康复、糖尿病、内科、外科、骨伤、妇科、儿科、手麻科、治未病科以及检验、超声科、放射科、胃镜室等15个临床医技科室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算只涉及柞水县中医医院决算公开。

三、部门人员情况

单位人员情况与2020年部门预算公开数衔接一致。

截止2020年底,本部门人员编制66人,其中行政编制0人、事业编制66人;实有人员111人,其中行政0人、事业111人,单位管理的离退休人员10人。在职加退休共121人。

(人员情况柱状图或饼状图)

第二部分  2020 年度部门决算表

（2020年度部门决算表公开内容详见附件）

    第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.2020年本年收入合计6481.05万元，其中：本年度财政拨款收入4129.4万元。较上年增加3085.54万元，主要原因：柞水县中医医院整体迁建后续建设项目资金投入增加。本年度事业收入2345.95万元，比去年同期减少了5.2％，主要原因：疫情影响，住院病人减少。

2020年总支出6481.05万元，比2019年支出增加3085.54万元，主要原因：柞水县中医医院整体迁建后续建设项目资金支出增加以及新冠肺炎疫情防控各项支出、应急物资储备支出经费增长。

2.本年度收入构成情况。

2020年本年收入合计6481.05万元。其中：2020年财政拨款收入4129.40万元，占总收入的63.7%，一般公共预算财政拨款1629.4万元；政府性基金预算财政拨款收入2500万元；事业收入2345.95万元；占总收入的36.1%；其他收入5.71万元，占总收入的0.08%。

收入情况饼状图

3.本年度支出构成情况。

2020年本年支出合计6481.05万元。其中：基本支出2954.58万元，是为医疗机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的45%；项目支出 3526.47万元，占总支出的55%。

支出情况饼状图

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2020年财政拨款收入4129.4万元，较上年增加3085.54万元，主要原因：柞水县中医医院整体迁建后续建设项目资金投入增加。

2020年财政拨款支出4129.4万元，比上年增加3085.54万元，主要原因：柞水县中医医院整体迁建后续建设项目资金支出增加。

2.   一般公共预算财政拨款支出情况。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出1629.4万元，按支出功能科目分:(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出75.71万元、(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出171.77万元、（2089901）其他社会保障和就业支出4.07万元、(2101102)事业单位医疗支出45.22万元、(2100201)综合医院支出168.5万元、(2100202)中医（民族）医院支出499.15万元、（2100299）其他公立医院支出93.91万元、 （2100408）基本公共卫生服务支出2万元、（2100499）其他公共卫生支出159.07万元、（2100601）中医（民族医）药专项支出50万元、（2100699）其他中医药支出10万元、（2129901） 其他城乡社区支出支出350万元。

3.   一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1629.4万元，其中：人员经费759.92万元，公用经费0万元，项目支出833.48万元，用于医疗人员经费及柞水县中医医院整体迁建后续建设项目。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款项目收入，抗疫特别国债安排的支出2500万元，用于柞水县中医医院整体迁建后续建设项目。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

1.   “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位无“三公”经费财政款收支，并已公开空表。

（1）因公出国(境)支出情况

2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元(如没有支出填0),当年预算数0万元(如没有填0)，分析超、短预算数支出的原因。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元(如没有支出填0),当年预算数0万元(如没有填0)，分析超、短预算数支出的原因。

（3）公务接待费支出情况

2020年公务接待0批次,0人次,支出0万元(如没有支出填0),当年预算数0万元(如没有填0)，分析超、短预算数支出的原因。

2.培训费支出情况。说明培训费支出总体情况与当年预算数对比情况，无培训费支出超、短预算数原因。

3.会议费支出情况。无会议费支出总体情况与当年预算数对比情况。

四、2020年度部门绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。    

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年项目支出开展绩效自评，其中，政府性基金预算抗疫特别国债安排的支出资金1个项目，一般公共预算项目专项资金等3个项目，涉及资金3526.47万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映政府性基金预算抗疫特别国债安排的支出资金1个项目，一般公共预算项目专项资金等3个项目，绩效自评结果。

抗疫特别国债安排的支出项目中医院整体迁建项目专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数2850万元，执行2850万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标责任积极完成。柞水县中医医院整体迁建后续建设项目是通过柞水县人民政府批准及柞水县人大常委会决议（柞水县人民政府常务会议纪要第23号）的民生工程，建设地点位于下梁新城沙坪社区，总投资0.8亿元，占地面积12.8亩，建筑面积22149.21平方米，建设内容包括主体建设、装饰装修、配套公租房建设等工程，目前室内外装修、医疗专项装修及建筑安装工程，均已完工。该项目根据柞水县医疗资源配置总体规划，致力解决广大人民群众的迫切医疗卫生需求和中医医院狭窄、落后陈旧设施设备的矛盾，严格按照二级中医医院规范标准、智能化医院要求及医疗流程设计，项目综合楼面积22149.21平方米，包括负一层人防工程3209.94平方米；1-3层为门诊、医技诊疗区，建筑面积7111平方米，设门诊科室20个、医技科室15个；4-13层为住院区，面积为11030.65平方米，设病区8个、床位200张。项目主体建成后，既能进一步优化县城功能区分布，更将极大改善我县硬件医疗设施，推动中医医疗卫生水平发展，满足全县广大患者就医需求，有效提升人民群众幸福感、获得感。发现的问题及原因：中医医院整体迁建项目建设仍有短板，受疫情影响，原工期部分不能按时完成，服务水平有待提高。下一步改进措施：一是加快结尾工程施工进度，提高工作效率。二是加快工程总体验收步伐。三是发展医院业务，提高服务质量。

公立医院改革专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数361.49万元，执行数361.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公立医院改革资金专项已完成。公立医院改革资金专项贫困县中医医院依托三级中医医院派驻的医师，做好在本院期间的教学查房、业务培训、技术指导等工作，并选派骨干人才赴对口支援医院进修，提升贫困县中医医院的诊疗服务能力。省中医药管理局负责项目的组织领导,制定项目监督、评估和考核办法，引进绩效考核机制。公立医院改革全面实施，根据项目内容和要求制定项目实施方案，做好实施计划，扎实开展工作，切实提升服务能力。发现的问题及原因：公立医院改革政策部分未落实到位，基础设施薄弱，人才结构不合理，信息化建设滞后，整体服务能力不高，难以满足群众日益增长的就医需求。下一步改进措施：建立长效监督管理机制，加强和完善基础设施建设，改善医疗服务环境，提升医疗质量，落实公立医院改革的各项举措。

省级农村中医特色专科建设项目建设经费绩效自评综述：项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级农村中医特色专科建设项目建设已完成。我院2020年度积极加强中医特色优势专科建设，完善强化糖尿病重点专科建设，科室除了加强自身内部业务的培训外，选派送1名医师到三级医院专科学习糖尿病肾病相关专业知识，选派2名护士进行糖尿病专科护士培训。进一步开展中医优质护理工作，突出以康复、饮食指导、情志调护为主，遵循因人、因时、因地制宜的原则，重视情志护理和同病异护、异病同护等辨证施护措施的落实及开展中医护理健康教育，将具有中医特色的护理技能如穴位按压、中药敷贴等渗透于科室临床工作中。建立辨证施护、病种管理及中医护理工作评价制度，逐步实施中医院整体护理。优化糖尿病周围神经病变治疗方案，并且参照国家中医药管理局医政司制订的消渴症(痹症)中医临床路径启动中医临床路径管理，优化治疗流程、缩短住院时间。发现的问题及原因：专科建设缺少建设整体规划，特色不突出，人才队伍建设不合理，医疗科研未达到专科建设要求。下一步改进措施：加强专科人才培养，积极开展新业务新技术，突出中医特色，提高临床疗效，减轻患者经济负担，赢得广大患者的高度信任及好评。

医疗服务能力提升建设项目建设经费绩效自评综述：项目全年预算数254.98万元，执行数254.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗服务能力提升建设已完成。开设消化专科门诊，中西医结合诊疗消化科常见疾病；自主开展胃肠镜检查、开展消化道早癌的筛查；逐步开展内镜下的治疗，如痔疮套扎、息肉切除、异物取出等，专科建成后，广泛深入社区、村卫生室开展预防消化道疾病的健康知识，提高群众自我保健意识能力；落实政府惠民政策，对患病贫困家庭给予经济帮扶援助，防止部分肿瘤患者因病致贫。早期进行消化道肿瘤的筛查，切实做到对消化道疾病早检查早发现早治疗，减少消化道肿瘤的发病率和死亡率；提高消化道肿瘤患者的生存质量和后期的心里康复治疗，将健全我院的科室建设，增加服务项目，提升医院的服务能力。发现的问题及原因：人才队伍不足，临聘比例偏高，难以满足群众的就医需求；疫情影响防控任务占用大量医务人员；中医特色优势不明显，专科优势不突出。下一步改进措施：加强人才引进力度，制定人才培养中长期规划，对有突出贡献的人加大奖励机制，拓展中医药服务内容，开展慢性病的中医药治疗，用特色项目和特色专科带动中医药事业的全面发展。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出，并已公开空表。

（二）政府采购支出情况

2020年本部门政府采购支出总额共549万元，其中政府采购货物类（医疗设备）支出549万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为0。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门所属单位共有车辆1辆；50万元以上的专用设备2台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备2台（套）；购置单价100万元以上的通用设备1台（套）。

第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转、结余和经营结余。

6、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转、结余和经营结余。

7、专用材料费：医院药品及医用耗材，低值易耗品。

柞水县中医院2020年部门决算公开报表.xls