柞水县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2020年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责：
一、妇幼保健工作
1、坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。
2、坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
3、公共卫生服务
(1)完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。(2)掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。(3)受卫生行政部门委托对本县各乡镇卫生院开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。(4)负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对各乡镇卫生院开展业务指导，并提供技术支持。(5)负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。(6)开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。(7)开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园（所）卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。（8）完成国家、自治区妇幼重大公共卫生项目。
4、基本医疗服务
(1)妇女儿童常见疾病诊治。(2)计划生育技术服务。(3)产前筛查。(4)新生儿疾病筛查。(5)助产技术服务。(5)根据需要和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。
二、培训工作
１、根据本县妇幼保健专业技术人员配置情况，协助卫生行政部门制定人力发展规划与在职培训计划。
２、选送专业技术人员进修、培训和妇幼卫生专业的实习。
３、协助卫生行政部门对妇幼保健专业技术人员进行业务考核。
三、健康教育
１、根据妇女、儿童保健目标，协助卫生行政部门制定健康教育计划，指导各乡镇卫生院的健康教育活动。
２、提供健康教育材料。
３、开展群众性的健康教育。
四、妇幼卫生信息工作
1、负责全县出生医学证明的发放管理工作。
2、根据上级卫生部门提出的信息指标，收集、整理、分析、储存全县妇幼保健信息资料。
3、将经过整理分析的信息资料，按规定时间上报县和市卫生行政部门；同时反馈给乡镇卫生院。
4、指导乡镇卫生院的信息工作，抽查、核实信息资料。
（二）内设机构：内包含“柞水县妇幼保健院”，正科级全额拨款事业单位。单位内部科室分为门诊、医技和行政三类。
二、部门决算单位构成
纳入本单位2020年部门决算编制范围的单位为本单位（柞水县妇幼保健计划生育服务中心）
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县妇幼保健计划生育服务中心 |
三、部门人员情况
单位人员情况与2020年部门预算公开数衔接一致。
截止2020年底,本部门人员编制30人,其中行政编制0人、事业编制30人;实有人员42人,其中行政0人、事业42人,单位管理的离退休人员17人。在职加退休共59人。
(人员情况饼状图)
第二部分 2020 年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况：本年度总收入778.52万元，上年度总收入591.61万元，本年度比上年度增加186.91万元，总体增加32%。2020年本单位预算支出778.53万元，其中一般公共预算基本支出547.17万元，项目支出231.36万元，政府性基金预算拨款支出0万元
2. 本年度收入构成情况。
2020年总收入778.52万元，其中财政拨款收入689.71万元，占总收入88%，事业收入82.84万元，占总收入11%，其他收入5.98万元，占总收入1%。
(收入情况饼状图)
本年度支出构成情况。(支出情况饼状图)2020年总支出778.52万元，其中基本正常547.17万元，占总收入70%，项目支出231.36万元，占总支出30%。
(支出情况饼状图)
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因如下：一是2020年财政拨款收入689.71万元，2019年财政拨款收入471.97万元，增加217.74万元，增加46%，主要为财政项目收入增加，2019年财政项目收入49.3万元，2020年财政项目收入231.36万元，财政项目收入增加369%。。二是住房公积金2019年由住房公积金统一做支出，2020年由各单位做收支，收支增加34.78万元。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)2020年689.71万元，其中人员经费405.15万元，公用经费53.2万元，项目支出231.36万元。
具体内容为：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出47.42万元，2019年49.88万元，较上年减少2.46万元，原因是人员减少3人。
（2）其他社会保障和就业支出（2089901）3.9万元，2019年未0。
（3）综合医院（2100201）支出13.69万元，2019年未0。
（4）其他公立医院支出（2100299）5.83万元，2019年15.83万元，较上年减少10万元。
（5）妇幼保健机构（2100403）349.35万元，其中人员296.15万元，公用经费53.2万元，2019年350.63，较上年减少0.95万元。原因是人员减少3人。
（6）基本公共卫生支出（2100408）176.41万元，2019年16万元，增加160.41万元。主要原因为妇幼项目增加。项目拨款增加。
（7）其他公共卫生支出（2100499）21.43万元，2019年未0。
（8）其他计划生育事务支出（2100799）14万元，2019年未0。
（9）事业单位医疗（2101102）22.9万元，2019年22.06万元，减少0.84万元，原因是人员减少3人。
（10）住房公积金（2210201）34.78万元，2019年未0。
增加34.78万元，原因是住房公积金2019年由住房公积金统一做支出，2020年由各单位做收支。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。 (按人员经费和公用经费分别进行说明)2020年458.35万元，其中人员经费405.15万元，公用经费53.2万元。
工资福利支出（301）405.15万元，2019年367.49万元，较上年增加37.66万元，原因是住房公积金2019年由住房公积金统一做支出，2020年由各单位做收支。
（1）基本工资（30101）176.29万元
（2）津贴补贴（30102）16.53万元
（3）绩效工资（30107）103.34万元
（4）机关事业单位基本养老保险缴费（30108）47.42万元
（5）职工基本医疗保险缴费（30110）22.9万元
（6）其他社会保险缴费（30112）3.9万元
（7）住房公积金（30113）34.78万元
商品和服务支出（302）53.2万元，2019年55.08万元，较上年减少1.88万元。
（1）办公费（30201）28.2万元
（2）印刷费（30202）25万元
对个人和家庭的补助支出（303）0万元，2019年0万元，原因是纳入本部门预算单位无此项支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
本单位无一般公共预算财政决算拨款“三公”经费收支，并已公开空表。
（1）因公出国(境)支出情况
2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元(如没有支出填0),当年预算数0万元(如没有填0)。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元(如没有填0)。
（3）公务接待费支出情况
2020年公务接待0批次0人次,支出0万元(如没有支出填0),当年预算数0万元(如没有填0)。
2.培训费支出情况。无培训费支出。
3.会议费支出情况。无会议费支出。
四、2020年度部门绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目5个,共涉及资金231.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位在县级部门决算中反映5个专项资金项目绩效自评结果。
农村妇女“两癌”免费检查项目专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数21.43万元，执行数21.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2020年免费向县常住农村妇女提供“两癌”检查服务，为降低宫颈癌、乳腺癌患病率，提高全县妇女群众健康水平，积极推进落实国家实施的妇女健康促进项目（免费“两癌”筛查），通过早期检查能够达到早发现、早诊断，早治疗的效果，对提高患者生存质量有重要意义。
公立医院调价补偿项目及药品补偿项目专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数5.83万元，执行数5.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2020年向来妇幼保健院检查治疗购药人员提供“零差率”药品服务，检查、治疗、检查按照调价政策执行，执行收费价格调整服务，惠及9000余人次。
0-6岁儿童及孕产妇免费检查基本公卫项目绩效自评综述：项目全年预算数176.41万元，执行数176.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过全面实施0-6岁儿童健康管理服务，为全县0-6岁儿童提供安全、有效、规范、便捷、优质的医疗保健服务，提高儿童保健管理率，及时发现影响儿童健康的高危因素并给予相应干预，提高婴幼儿健康保障水平，使体弱儿及时得到干预，减少健康危险因素，促进婴幼儿健康成长。
医疗服务能力提升项目项目绩效自评综述：项目全年预算数13.69万元，执行数13.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好卫生应急物资储备，提升疫情防控能力，对可能发生的重大公共卫生事件，做好应急防控准备及医疗防护物资保障。医疗物资全部储备到位,医疗服务能力得到提升。
免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目绩效自评综述：项目全年预算数14万元，执行数14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：强化生育全程服务，聚焦严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷重点病种，在全县实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务，到 2022 年基本形成筛查、治疗和诊断一体化的出生缺陷防治体系。产前筛查率≧80%，免费政策群众知晓率≧80%，先天性心脏病筛查率≧50%，新生儿先天性听力障碍筛查率≧80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率≧85%。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 农村妇女“两癌”免费检查项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县卫生健康局 | 实施单位 | 柞水县妇幼保健计划生育服务中心 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 21.43 | 21.43 | 100 | ||||
其中:省级财政资金 | 21.43 | 21.43 | 100 | ||||
市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
为降低宫颈癌、乳腺癌患病率，提高全县妇女群众健康水平，积极推进落实国家实施的妇女健康促进项目（免费“两癌”筛查），通过早期检查能够达到早发现、早诊断，早治疗的效果，对提高患者生存质量有重要意义。 | 完成2020年免费向县常住农村妇女提供“两癌”检查服务 | ||||||
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 宫颈癌检查人数 | 800 | 800 | 836 |
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阴道镜检查人数 | 45 | 45 | 46 |
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宫颈活检检查人数 | 20 | 20 | 20 |
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质量指标 | “两癌”检查覆盖率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
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“两癌”知识防治知晓率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
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时效指标 | 12底前完成 | 12月底 | 12月底 | 12月底完成 |
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成本指标 | 预算控制金额 | 20万 | 20万 | ＜20万 |
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| 经济效益 指标 |
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| 社会效益 指标 | 防病治病能力 | 提升 | 提升 | 提升 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 | 改善治疗早发现能力 | 提升 | 提升 | 提升 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点人群对提供免费“两癌”检查服务的综合满意度 | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 公立医院调价补偿项目及药品补偿项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县卫生健康局 | 实施单位 | 柞水县妇幼保健计划生育服务中心 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 5.83 | 5.83 | 100 | ||||
其中:省级财政资金 | 5.83 | 5.83 | 100 | ||||
市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
执行药品零差率，执行收费价格调整 | 完成 | ||||||
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 来院人数 | 9000 | 9000 | 9019 |
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来院购药人数 | 1200 | 1200 | ＞1200 |
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通过诊疗工作开展 | 完成年度目标任务 | 完成年度目标任务 | 已全面完成年度目标任务 |
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时效指标 | 12底前完成 | 12月底 | 12月底 | 12月底完成 |
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成本指标 |
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| 经济效益 指标 | 业务收入 | 提升 | 提升 | 提升 |
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| 社会效益 指标 | 防病治病能力 | 提升 | 提升 | 提升 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点人群对提供免费“两癌”检查服务的综合满意度 | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 0-6岁儿童及孕产妇免费检查基本公卫项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县卫生健康局 | 实施单位 | 柞水县妇幼保健计划生育服务中心 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 176.41 | 176.41 | 100 | ||||
其中:省级财政资金 | 176.41 | 176.41 | 100 | ||||
市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
通过全面实施0-6岁儿童健康管理服务，为全县0-6岁儿童提供安全、有效、规范、便捷、优质的医疗保健服务，提高儿童保健管理率，及时发现影响儿童健康的高危因素并给予相应干预，提高婴幼儿健康保障水平，使体弱儿及时得到干预，减少健康危险因素，促进婴幼儿健康成长。 | 完成0-6岁儿童健康管理服务 | ||||||
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 新生儿访视率 | ≥85 | ≥85 | ≥85 |
| |
0-6岁儿童健康管理率 | ≥85 | ≥85 | ≥85 |
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0-6岁儿童系统管理率 | ≥85 | ≥85 | ≥85 |
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质量指标 | “访视”知识防治知晓率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
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时效指标 | 12底前完成 | 12月底 | 12月底 | 12月底完成 |
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成本指标 |
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| 经济效益 指标 | 增加业务收入 | 提升 | 提升 | 提升 |
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| 社会效益 指标 | 优质的医疗保健服务 | 提升 | 提升 | 提升 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 | 建立健全妇幼保健网络管理 | 提升 | 提升 | 提升 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查服务的综合满意度 | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
| |
说明 |
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|
|
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 医疗服务能力提升项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县卫生健康局 | 实施单位 | 柞水县妇幼保健计划生育服务中心 | ||||
项目资金（万元）
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| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 13.69 | 13.69 | 100 | ||||
其中:省级财政资金 | 13.69 | 13.69 | 100 | ||||
市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标
| 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
做好卫生应急物资储备，提升疫情防控能力，对可能发生的重大公共卫生事件，做好应急防控准备及医疗防护物资保障。 | 医疗物资全部储备到位,医疗服务能力得到提升 | ||||||
绩
效
指
标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标
| 数量指标
| 应急物资采购量（万元） | ≧2 | ≧2 | ≧2 |
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质量指标
| 政府采购执行率 | 达到100% | 达到100% | 100% |
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时效指标
| 任务完成时限 | 2020年12底前 | 2020年12底前 | 已完成 |
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成本指标
| 预算控制金额（万元） | =2 | =2 | 2 |
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| 经济效益 指标
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| 社会效益 指标
| 疫情防控能力 | 提升 | 提升 | 100% |
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改善服务能力 | 提升 | 提升 | 90% |
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生态效益 指标
| 重点人群对免费政策知晓率 | ≧80% | ≧80% | ≧80% |
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卫生应急物资设备验收合格率 | 提升 | 提升 | 100% |
| |||
可持续影响指标
| 提高人口质量，改善人口结构，促进我县人口的全面发展。 | 稳步提升 | 稳步提升 | 逐年提升 |
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满意度指标
| 服务对象满意度指标
| 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 90% |
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说明 |
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|
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | |||||||
（2020年度） | |||||||
专项（项目）名称 | 免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县卫生健康局 | 实施单位 | 柞水县妇幼保健计划生育服务中心 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 14 | 14 | 100 | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 14 | 14 | 100 | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
强化生育全程服务，聚焦严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷重点病种，在全县实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务，到 2022 年基本形成筛查、治疗和诊断一体化的出生缺陷防治体系。产前筛查率≧80%，免费政策群众知晓率≧80%，先天性心脏病筛查率≧50%，新生儿先天性听力障碍筛查率≧80%，新生儿遗传代谢性疾病筛查率≧85%。 | 强化生育全程服务，聚焦严重多发、技术成熟、可筛可治、预后良好、费用可控的出生缺陷重点病种，2020年在全县完成实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务。 | ||||||
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 2020年预计完成目标人数 | ≧877 | ≧877 | ≧332 |
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质量指标 | 产前筛查率及儿童先天性听力障碍筛查率 | ≧80% | ≧80% | ≧80% |
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时效指标 | 免费产前筛查服务月数 | ≧12 | ≧12 | ≧12 |
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成本指标 | 每例孕产妇及儿童免费金额（元） | =452 | =452 | =452 |
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| 经济效益 指标 |
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| 社会效益 指标 | 重点人群对免费政策知晓率 | ≧80% | ≧80% | ≧80% |
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生态效益 指标 | 重点人群对免费政策知晓率 | ≧80% | ≧80% | ≧80% |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 免费政策群众满意度 | ≧80% | ≧80% | ≧80% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年运行支出经费142.02万元，2019运行支出经费174.72万元，比上年度减少32.7万元，年度决算支出减少14.15万元，减少率18.7%。
（二）政府采购支出情况
主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重等情况的说明。
2020年本部门政府采购支出总额共7.87万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出7.87万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
示例：截至2020年末，本部门所属单位共有车辆3辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价0万元以上的通用设备XX台（套）。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
柞水县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门决算公开报表.xls
文稿编辑：鲁涛
陕公网安备 61102602611027号