柞水县乾佑街道中心卫生院2020年部门决算

（2020年度）

专项（项目）名称

2020年度基本公共卫生项目

县级主管部门

柞水县卫健局

实施单位

柞水县乾佑街道中心卫生院

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A）

年度资金总额：

91.10

91.10

100%

其中:省级财政资金

     市县财政资金

91.10

91.10

100%

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

向居民免费提供基本公共卫生项目：预防接种、传染病防治、健康教育、健康促进、孕产妇保健、老年人体检、中医药服务、卫生监督、慢病防治、精神病管理、计生药具发放、居民健康档案管理、0-6岁儿童管理、结核病防治、地方病防治、儿童营养改善等，提升居民健康素养水平。

100%

绩
 
 效
 
 指
 
 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因进措施

产出指标

数量指标

年度内开展16种基本公共卫生服务

开展16项服务

开展16项服务

100%

质量指标

疫苗接种率95%

接种率95%

96.7%

96.7%

健康知识知晓率80%

80%

83%

96.7%

建档率95%

95%

96.2

83%

时效指标

每季度完成一次慢病随访、每月完成一次健康教育

每季度完成一次慢病随访、每月完成一次健康教育

每季度完成一次慢病随访、每月完成一次健康教育

100%

12月底前全面完成16项工作

12月底前全面完成16项工作

已完成，通过考核

100%

成本指标

预算控制金额

91.10万元

91.10万元

91.10万元

政府投入、免费提供服务、防控传染病提高健康素质，节省社会资源

免诊费、材料费等，无重大传染病流行

零收费、全年无重大传染病流行

100%

经济效益
 指标

通过健康教育调整生活方式，节省医药费用、降低致死致残率

抽取10名慢病患者调查上下年度医药费支出，减少10%占50%即达标

60%

60%

社会效益
 指标

全民健康知晓率、无重大突发公共卫生事件发生

知晓率80%，无重大突发公共卫生事件

76%

76%

生活方式改善、居民身体素质得以提升

按照“三减三健”要求抽查10户，达标占50%合格

70%

70%

生态效益
 指标

可持续影响指标

提高健康知晓率、提高居民健康素养

抽取10户调查，知晓率达80%为合格

90%

90%

慢病患者持续规范管理、降低并发症的发生

规范管理75%合格

81%

81%

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度调查

满意率90%合格

95%

95%

……

说明

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：柞水县乾佑街道中心卫生院                             自评得分：92

（一）简要概述部门职能与职责。

为辖区居民提供基本公共卫生有服务及基本医疗服务，开展国家14项基本公共卫生工作，开展常见病多发病的诊治，实行城乡居民医保报销，开展健康素养及健康促进工作，开展日常传染病、多发病防治，开展爱国卫生运动，管理村级卫生室，深化医改等工作。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2020年度支出合计290.46万元。其中：基本支出199.36万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的68.70%；项目支出91.10万元，用于开展基本公共卫生和基本医疗服务的专项支出，占总支出的31.30%。

（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。

全面完成国家14项公共卫生服务，开展爱国卫生运动，完成传染病及地方病防治工作，实行城乡居民医保报销及宣传工作，全面实行“优质服务基层行”活动，开展健康促进及健康素养工作，完成健康扶贫及签约服务工作，以及县委县政府交办的其他工作。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初
 目标值

实际
 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。
 预算完成率≥95%的，得9分。
 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。
 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。
 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。
 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。
 预算完成率〈70%”的，得0分。

(290.46/142.73)*100%

=204%

100%

204%

10

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。
 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

(147.73/142.73)*100%

=103%

100%

103%

2

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。
 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。
 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

上半年支出/预算≥50%

半年进度达50%

上半年完成48%，下半年完成52%

5

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。
 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。
 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。
 预算编制准确率＞40%，得0分。

预算编制准确率＞40%

20%

41%

0

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

无三公经费

5

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。
 1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

1、新增资产配置按预算执行。
 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。
 3、资产收益及时、足额上缴财务。

5

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；
 3、重大项目开支经过评估论证；
 4、符合部门预算批复的用途；
 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

预算资金的规范运行情况。
 
 

符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

5

效果

履职尽责（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；
 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）

85%

85%

40

项目效益（20分）

20

正向指标≥80%

85%

85%

20

备注：
 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。