陕西省柞水县疾病预防控制中心2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
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目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2020年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。
2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病 菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
5、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。
6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
（二）内设机构
柞水县疾病预防控制中心内设8个科室，其中有传染病防治科、慢性病管理科、免疫规划科、健康监测科、检验科、结核病防治科、行政办公室、财务总务后勤科。
三、部门决算单位构成
纳入本单位2020年部门决算编制范围的单位为本单位（柞水县疾病预防控制中心）
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县疾病预防控制中心 |
三、部门人员情况
截止2020年底,本部门人员编制26人,其中行政编制0人，事业编制26人，无离退休人员。
(人员情况柱状图或饼状图)
第二部分 2020年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、（1）2020年度收入合计1160.78万元，较上年增加718.41万元，主要原因是：县财政拨付的疫情防控资金及PCR实验室建设、购买设备资金增加；人员工资部分略调增，社保五险一金单位缴费部分也增加。
（2）2020年度支出合计1160.78万元，较上年增加718.41万元，主要原因是：县财政拨付的疫情防控资金及PCR实验室建设、购买设备资金增加，对应的项目支出（疫情防控、PCR实验室建设、实验室购买设备）部分也略有增加。
2.本年度收入构成情况。( 收入情况饼状图)
2020年本年收入合计1160.78万元。其中：财政拨款969.62万元，占总收入的84%，均为一般公共预算财政拨款；事业收入0万元，是事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入191.16万元，占总收入的16%。
本年度支出构成情况。(支出情况饼状图)
2020年本年支出合计1160.78万元。其中：基本支出574.11万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的49%；项目支出586.67万元，是为完成特定的工作任务或发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括：疫情防控装备购置支出、实验室建设、实验室购置设备、办公设备购置支出等，占总支出的51%。
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
2020年度收入合计1160.78万元，较上年增加718.41万元，主要原因是：县财政拨付的疫情防控资金及PCR实验室建设、购买设备资金增加；人员工资部分略调增，社保五险一金单位缴费部分也增加。
2020年度支出合计1160.78万元，较上年增加718.41万元，主要原因是：县财政拨付的疫情防控资金及PCR实验室建设、购买设备资金增加，对应的项目支出（疫情防控、PCR实验室建设、实验室购买设备）部分也略有增加。
一般公共预算财政拨款支出情况：
2020年度一般公共预算财政拨款支出1160.78万元， 按支出功能科目分，包括：
（2100401）疾病预防控制机构公共卫生支出480.93万元；
（2100408）基本公共卫生支出209.37万元；
（2100409）重大公共卫生支出60.92万元；
（2100410）突发公共卫生事件应急处理支出30万元；（2100499）其他公共卫生支出228.18万元；
（2101102）卫生健康支出-行政单位医疗14.15万元；
（2080505）社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支25.74万元；
（2089901）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.37万元；
（2210201）住房保障支出—住房公积金20.92万元；
（2220511）应急物资储备支出88.2万元，用于实验室购买设备装置。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出382.95万元，其中：人员经费283.74万元，公用经费99.21万元，用于保障财政供养人员的基本工资福利、五险一金支出及各科室正常运转支出和日常工作支出。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
（1）因公出国(境)支出情况
因公出国（境）费用0 万元，本年无预算数，支出同上年无增减数。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2020年购置疫苗冷链车1台,支出29.9万元,公务公务用车运行维护费支出5.52万元,当年预算数4.5万元，支出增加的原因是：2020年增加一辆疫苗冷链运转车辆，故车辆运行费用增加。
（3）公务接待费支出情况
2020年公务接待无，故无公务接待支出。
培训费支出情况。
2020年培训费支出0.45万元，同当年预算对比减少0.2万元，主要是疫情防控线下培训减少，故支出减少。
会议费支出情况。
2020年会议费支出2.38万元，同当年预算对比减少0.3万元，主要是疫情防控会议培训减少，故支出减少。
四、2020年度部门绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金586.67万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位在县级部门决算中反映2个专项资金项目绩效自评结果。
基本公共卫生与重大公共卫生服务项目专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数270.29万元，执行数270.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2020年辖区内慢性病患者、重症精神病患者的管理，随访及监测，并对他们进行用药、饮食、心里健康指导；完成地方病、流感、麻风病等疾病监测防控任务;落实水和环境卫生监测工作;实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病;通过艾滋病综合干预工程促使安全套推广达到100％；结核病病原学阳性患者密切接触者筛查率达到90%以上。
疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算316.38万元，执行数316.38万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：
疫情防控项目专项资金项目绩效自评综述：2020年完成采购储备30余种防护消杀物资，应急演练8次，PCR实验室建成并投入使用，全年完成核酸采样及检测5万余人，完成疫情防控演练及培训8次，提高了职工疫情处置能力。
存在问题:一是健康宣教不够，个人卫生室宣传资料不全，混乱；二是项目资金与项目未能明确匹配。
下一步改进措施：一是加强宣传力度，利用慢性病随访，发放健康教育服务包，从而改善部分群众的不良生活习惯，努力提高群众的健康意识，推动我县辖区内公共卫生服务工作再上新水平。二是精准项目匹配，明确资金分配。
县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 基本公共卫生及重大公共卫生项目 | |||||||||||||||||
县级主管部门 | 柞水县卫生健康局 | 实施单位 | 柞水县疾病预防控制中心 | |||||||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||||||
年度资金总额： | 270.29 | 270.29 | 100% | |||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 270.29 | 270.29 | 100% | |||||||||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||
做好艾滋病监测、检测，推广艾滋病快速检测替代确证检测策略；实施国家免疫规划，提高疫苗有效接种率，进一步降低我县疫苗针对传染病的发病；加强高血压、糖尿病等慢性病患者随访管理，开展死因监测，落实严重精神障碍患者管理工作；做好食品安全保障、卫生监督管理、及公共卫生服务有关工作。 | 以乡镇为单位适龄儿童一类疫苗预防接种率100%，结核病规范治疗患者任务完成率≥90% | |||||||||||||||||
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 以乡镇为单位适龄儿童一类疫苗预防接种率 |
接种率 | 100 | 100 |
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公共卫生健康服务宣传 | 20批 | 20 | 100% |
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年度内开展基本公共卫生及重大公共服务 | 16项 | 16项 | 100% |
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质量指标 | 公共卫生服务质量 | 提高率 | ＞90% | 100% |
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健康知晓率80% | 80% | 85% | 97.6 |
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时效指标 | 每季度完成慢病随访 | 每季度完成慢病随访 | 每季度完成慢病随访 | 100% |
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2020年12月底完成16项工作 | 2020年12月底完成16项工作 | 已完成通过考核 | 100% |
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成本指标 | 财政预算控制数 | 万元 | 270.29 | 207.29 |
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| 经济效益 指标 |
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| 社会效益 指标 | 生活方式改善，居民身体素质得以提高 | 按照“三减三健”要求抽查10户，达标60%合格 | 75% | 75% |
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提高公共卫生服务水平 | 不断提高 | 95% | 95% |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 | 保障人民生命健康 | 逐年提高 | 96% | 96% |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 满意率90%合格 | ≧95% | 100% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
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县级预算（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 疫情防控项目 | |||||||||||||||||
县级主管部门 | 柞水县卫生健康局 | 实施单位 | 柞水县疾病预防控制中心 | |||||||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||||||
年度资金总额： | 316.38 | 316.38 | 100% | |||||||||||||||
其中:省级财政资金 | 316.38 | 316.38 | 100% | |||||||||||||||
市县财政资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||
通过项目实施，进一步提升我单位疫情防控能力，做好疫情防控物资准备。 | 完成30余种防护消杀用品的物资储备，应急演练8次，PCR实验室建成并投入使用。 | |||||||||||||||||
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 防护消杀用品准备 |
≥33种 | 33种 | 100% |
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应急演练及培训次数 | ≥8次 | 8次 | 100% |
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实验室设备配置 | ≥20台 | 20 | 100% |
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质量指标 | 设备验收合格率 | 合格率 | 100% | 100% |
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时效指标 | 疫情控制率 | 控制率 | 98% | 100% |
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核酸检测报告出具时间 | 4-6小时 | 4-6小时 | 100% |
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成本指标 | 疫情防控投入 | 万元 | 316.68万元 | 100% |
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| 经济效益 指标 |
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| 社会效益 指标 | 切实保障人民群众的生命健康和生命安全 | 不断提高 | 96% | 96% |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 | 推动全县疫情防控能力 | 逐年提高 | 95% | 95% |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全民就医满意度 |
| ≧95% | 100% |
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说明 |
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部门整体支出绩效自评表 |
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（2020年度） | ||||||||||||||||||
填报单位：自评得分：95分 | ||||||||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。 2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。 3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。 4、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集报告疫情。
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（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2020年本年支出合计1160.78万元。其中：基本支出574.11万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的49%；项目支出586.67万元，是为完成特定的工作任务或发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括：疫情防控装备购置支出、实验室建设、实验室购置设备、办公设备购置支出等，占总支出的51%。 | |||||||||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 1、做好新冠疫情的防控工作。 2、做好本县各种传染病的防治及卫生监督检查工作。 3、完成了卫健局交办的各项临时性工作任务。
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 目标值 | 实际 完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||||||
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率〈70%”的，得0分。 | 1160.78/1160.78*100%=100% | 100% | 100% | 10 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 报表获取 | 1160.78 | 1160.78 | 5 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。 | 半年进度=52%；前三季度进度=84% | 100% | 100% | 5 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 |
| ＞50% | ＞50% | 0 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
| ≤100% | ≤100% | 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 已规范管理 | 100% | 100% | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 全部符合 | 100% | 100% | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 全部完成 | 100% | 100% | 40 |
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项目效益（20分） | 20 |
| 全部完成 | 100% | 100% | 20 |
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备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | ||||||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费支出情况:机关运行经费支出352.95万元，主要用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护修缮费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（二）政府采购支出情况
政府采购支出306.1万元，主要是单位根据当年采购计划及上级部门业务要求，购置的办公设备、实验室专用设备、职业病体检专用设备、PCR实验室改造装修等项目支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门所属单位共有车辆2辆，其中2020年新增疫苗冷链运转车辆1辆；本单位无50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2020年当年购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
文稿编辑：杨程
陕公网安备 61102602611027号