柞水县人民医院2020年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2020年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
柞水县人民医院是一所集医疗急救、预防保健、教学科研于一体的县级综合医院，为人民群众健康提供医疗和护理保健业务，主要开展医疗护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训和卫生技术等业务。
（二）内设机构
我院属差额定补事业单位，隶属县卫健局主管，科级建制，院内设临床、医技、职能等科室37个，职能科室18个（院办室、人事科、医务科、质控科、评审办、党办、财务科、信息科、药械科、护理部、院感科、总务科、项目办、医保合疗科、预防保健科、体检中心、公安科、健康扶贫办），临床科室12个（内一科、内二科、内三科、外科、妇产科、儿科、骨科、五官科、中医康复科、急诊科、手麻科、血透室），医技科室7个（CT室（含核磁共振）、放射科、检验科、输血科、功能科、病理室、胃镜室）。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位只包括本级单位
序号 | 单位名称 |
1 | 柞水县人民医院 |
三、部门人员情况
截止2020年底,本部门人员编制165人,其中行政编制0人、事业编制165人;实有人员187人,其中行政0人、事业187人,单位管理的离退休人员60人。
第二部分 2020 年度部门决算表
（2020年度部门决算表公开内容详见附件）
第三部分 2020 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1. 2020年收入合计9,961.74万元，其中：本年度财政拨款收入3,546.69万元、事业收入6,408.43万元。较上年增加2137.79万元，主要原因是因为财政拨款增加了许多项目收入，事业收入相比去年增加5.8%。
2020年支出合计9,961.74万元，较上年增加2137.79万元，主要原因是因为新冠疫情增加了PCR实验室及感染科改造提升项目疫情相关支出以及人员经费、药品、卫生材料等相关支出。
2. 本年度收入构成情况。(收入情况饼状图)
2020年收入合计9,961.74万元，其中：本年度财政拨款收入3,546.69万元、事业收入6,408.43万元。
3. 本年度支出构成情况。(支出情况饼状图)
2020年支出合计9,961.74万元，财政拨款支出3546.69万元，其中项目支出2473.17，基本支出1073.51元。
二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明
1. 2020年财政拨款收入3,546.69万元，比上年增加1785.63万元，主要原因是因新冠肺炎疫情影响增加了PCR实验室及感染科改造提升项目、疫情防控等项目收入。
2020年财政拨款支出3,546.68万元，比上年增加1785.63万元，增加的主要支出为新冠肺炎疫情防控各项目支出、卫生应急物资储备支出等。
2.一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3446.69万元，按支出功能科目分:(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出100.71万元、(2080506) 机关事业单位职业年金缴费支出、（2089901）其他社会保障和就业支出8.16万元、(2100201)综合医院支出1271.57万元、(2100299) 其他公立医院支出322.6万元、(21004)公共卫生支出316.96万元、 (2101102)事业单位医疗支出77.31万元、（2109901）其他卫生健康支出1100万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,073.51万元，其中：人员经费1,073.51万元，用于保障人员经费、机构正常运转及日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出均为100万元，主要用于疫情期间核酸实验室建设。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
“本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”。
三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出为0万元。
（1）因公出国(境)支出情况
示例:2020年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况
2020年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元,当年预算数0万元。
（3）公务接待费支出情况
2020年公务接待0批次,0人次,支出0万元,当年预算数0万元。
2.培训费支出情况。培训费支出为0万元。
3.会议费支出情况。会议费支出为0万元。
四、2020年度部门绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目3个，其他卫生健康支出和抗疫特别国债安排的支出项目1个，涉及资金2473.17万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在市级部门决算中反映医疗服务能力提升专项资金等4个项目绩效自评结果。
医疗服务能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数956.21万元，执行数956.21万元，完成预算的100%。项目专项用于疫情防控物资采购，及内一科、妇产科，检验科，手麻科等重点科室建设。有效提高了以上科室服务能力。现已逐步完善二级医院日常服务项目建设，一定程度上提高了医院医疗水平及市场竞争能力。该项目存在不足为：只完成了普通设备建设，手术设备仍为薄弱方面，目前只能开展二级手术和个别三级手术；下一步计划为：完善手术等相关设备购置，将我院打造为优抚医疗保健、精神康复、教学科研为一体的综合性医院，真正担负起全县14万人口的医疗服务工作。
公共卫生服务项目专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数266.96万元，执行数266.96万元，完成预算的100%。该项目专项用于结核病管理、传染病管理、免疫规划管理、接种卡介苗，乙肝疫苗、高危孕产妇的管理，新生儿疾病筛查项目管理、三病项目管理。目前存在的问题：项目管理力度不够，结核病没有住院病区，不利于病人管理，以后在工作中加强监管力度，让民众更好的享受到国家公共卫生项目带来的便利之处。
新冠疫情核酸经费项目绩效自评综述：项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控取得阶段成效。其中全年疫情防控物资及核酸试剂采购166万余元，初步完成了全县14万人的日常核酸检测工作，但建设规模较小，仅有一套核酸提取扩增设备，不能完成大规模的全员核酸检测工作。下一步计划扩大核酸检测实验室规模，增加核酸检测设备，提高核酸检测能力。
PCR实验室及感染科改造提升项目专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 1200万元，执行数1280.34万元，完成预算的100%。该项目包括工程投资417.78万元，医疗设备投资862.56万元。一般公共预算财政拨款1100万元和政府性基金预算财政拨款100万元均用于该工程。该项目建成投入使用填补我县无核酸检测实验室空白、为发热患者就诊提供服务，切实提高了疫情防控和突发公共卫生事件应对能力。存在的问题：医护配置需求增加，医院运行成本提高。下一步改进措施：一是加强管理做好核酸实验室检测和发热门诊管理，进一步提高突发事件应对能力；二是优化人员配置，明确岗位职责，夯实工作责任；三是强化运行管理，提倡节约观念，降低运行成本。
县级预算（项目）绩效目标自评表 |
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（2020年度） |
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专项（项目）名称 | 医疗服务能力提升项目 |
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县级主管部门 | 柞水县卫生健康局 | 实施单位 | 柞水县人民医院 |
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项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
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年度资金总额： | 956.21 | 956.21 | 100% |
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其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 956.21 | 956.21 | 100% |
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其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
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加快重点学科建设，增强医疗设备配置能力，完善医疗服务能力。 | 建立了危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心，设备配置到位，成了94种192台设备采购，主要包括全自动生化分析仪、宫腔镜、便携式B超和核酸实验室、感染科、妇产科等科室建设设备。 |
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绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 |
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产出指标 | 数量指标 | 购买设备数 | 192台 |
| 100% |
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药品采购数 | 1800万元 |
| 100% |
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质量指标 | 药品合格率 | 100% | 100% | 100% |
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时效指标 | 项目完成时限 | 2020年底 | 2020年底 | 2020年底 |
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成本指标 | 投入完成率 | 财政拨款全投入使用 | 100% | 100% |
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| 经济效益 指标 | 收入占比 | 5% |
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| 社会效益 指标 | 医疗服务能力 | 显著提升 | 达到95%以上 | 达到95%以上 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 | 不断提升医疗服务能力 | 持续提升 | 达到95%以上 | 达到95%以上 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众 | 群众满意度 | 95% | 95% |
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说明 |
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县级预算（项目）绩效目标自评表 （2020年度） | |||||||||||||||||||||||
专项（项目）名称 | 公共卫生服务项目 | ||||||||||||||||||||||
县级主管部门 | 柞水县卫生健康局 | 实施单位 | 柞水县人民医院 | ||||||||||||||||||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||||||||||||
年度资金总额： | 266.96万元 | 266.96万元 | 100% | ||||||||||||||||||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 266.96万元 | 266.96万元 | 100% | ||||||||||||||||||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
完成结核病管理、传染病管理、免疫规划管理、接种卡介苗，乙肝疫苗、高危孕产妇的管理，新生儿疾病筛查项目管理、三病项目管理。 | 完成各项卫生服务项目的上报等各项工作。 | ||||||||||||||||||||||
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 统筹做好各项服务工作 | 100% | 100% | 100% |
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传染病上报例数 | 253例 | 100% | 100% |
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质量指标 | 服务项目质量 | 100% | 100% | 100% |
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发放药品合格率 | 100% | 100% | 100% |
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时效指标 | 项目完成时限 | 2020年底 | 2020年底 | 2020年底 |
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成本指标 | 药品成本拨付情况 | 100% | 100% | 100% |
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| 经济效益指标 |
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| 社会效益指标 | 公共卫生服务能力 | 显著提升 | 显著提升 | 100% |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 | 改善救治能力 | 提升 | 提升 | 97% |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥95% | ≥95% | 98% |
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说明 |
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县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称 | 新冠疫情核酸经费项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县卫生健康局 | 实施单位 | 柞水县人民医院 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 50万元 | 50万元 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 |
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市县财政资金 | 50万元 | 50万元 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
持续做好疫情防控工作，及时制定更新应急处置预案和医疗救治方案，严格落实预检分诊、院内感染控制、核酸检测等制度，先后建设了预检分诊、发热门诊、隔离病房和核酸实验室。 | 我县疫情防控能力显著，防疫工作有序开展。 | ||||||
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 统筹做好疫情防控各项工作 | 100% | 100% | 100% |
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疫情物资采购量 | 166万元 | 100% | 100% |
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质量指标 | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 100% |
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防疫物资设备验收合格率 | 100% | 100% | 100% |
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隔离人员转运覆盖率 | 100% | 100% | 100% |
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时效指标 | 项目完成时限 | 2020年底 | 2020年底 | 2020年底 |
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成本指标 | 疫情防控保障成本 | 50万元 | 50万 | 50万 |
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| 经济效益指标 |
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| 社会效益指标 | 疫情防控能力 | 显著提升 | 显著提升 | 100% |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 | 改善救治能力 | 提升 | 提升 | 97% |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥95% | ≥95% |
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说明 |
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县级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称 | PCR实验室及感染科改造提升项目 | ||||||
县级主管部门 | 柞水县卫生健康局 | 实施单位 | 柞水县卫生健康局 | ||||
项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
年度资金总额： | 1200万元 | 1200万元 | 100% | ||||
其中:省级财政资金 | 100万元 | 100万元 |
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市县财政资金 | 1100万元 | 1100万元 | 100% | ||||
其他资金 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
建好PCR实验室及发热门诊，确保我县疫情防控工作有序开展，。 | 我县疫情防控能力显著，防疫工作有序开展。 | ||||||
绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 统筹做好疫情防控各项工作 | 100% | 100% | 100% |
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发热门诊床位 | 15张 | 15张 | 15张 |
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质量指标 | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 100% |
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时效指标 | 项目完成时限 | 2020年底 | 2020年底 | 2020年底 |
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成本指标 | 疫情防控保障成本 | 1200万元 | 1200万元 | 1200万 |
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| 经济效益指标 | 收入占比 | 5% | 小幅度增长 | 100% |
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| 社会效益指标 | 疫情防控能力 | 显著提升 | 显著提升 | 100% |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 | 改善救治能力 | 提升 | 提升 | 95% |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥95% | ≥95% | 97% |
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说明 |
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注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。
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部门整体支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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填报单位：柞水县人民医院 自评得分：96 |
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（一）简要概述部门职能与职责。 | 柞水县人民医院是一所集医疗急救、预防保健、教学科研于一体的县级综合医院，为人民群众健康提供医疗和护理保健业务，主要开展医疗护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训和卫生技术等业务。
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（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2020年支出合计9,961.74万元，基本支出7488.57万元，项目支出2473.17。较上年增加2137.79万元，主要原因是因为新冠疫情增加了PCR实验室及感染科改造提升项目疫情相关支出以及人员经费、药品、卫生材料等相关支出。
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（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 1、坚持常态化疫情防控。2、深化脱贫攻坚成效。扎实开展包村扶贫，认真执行健康扶贫政策，积极开展对口帮扶，3、加强医疗质量管理。 4、加快重点学科建设。5、加大人才培养力度。6、增强设备配置能力。7、医保工作稳定运行。8、持续推进信息化建设。9、强化公立医院党的建设。 | 分值 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 10 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 年初 目标值 | 实际 完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
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投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 5 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率〈70%”的，得0分。 | 9961.74/815.65=1221.32% |
| 1221.32% | 10 |
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预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 9961.74/9961.74=100% |
| 100% | 5 |
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投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。 | 9961.74/815.65=1221.32% |
| 1221.32% | 5 |
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预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 | 预算编制准确率≤20% |
| 预算编制准确率≤20% | 5 |
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过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 无三公经费 |
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| 5 |
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资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 根据本年度资产实际情况进行分析 |
| 资产管理严格执行按照资产管理办法进行管理 | 5 |
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预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 40 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 根据本年度资金实际情况进行分析 |
| 对资金使用情况严格执行国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定 | 5 |
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效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 20 |
| 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 2020年决算数据根据工作效果统计，同时与2020年初预算指标比较 |
| 定性、定量指标已全部完成 | 40 |
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项目效益（20分） |
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| 根据实际工作绩效与年初绩效予以核定 |
| 定性指标完成96% | 16 |
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备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 |
| ||||||||||||||||||||||
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2020年本部门政府采购支出总额共2767.06万元，其中政府采购货物类支出1632.45万元、政府采购工程类支出1134.61万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2020年末，本部门所属单位共有车辆5辆；50万元以上的通用设备2台；单价100万元以上的通用设备5台。2020年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的通用设备1台。
第四部分专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
文稿编辑：杨程
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